Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Xponential Fitness, Inc. في عام 2017 على يد أنتوني جيزلر. تأسست الشركة مع التركيز على إنشاء مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للياقة البدنية. بحلول عام 2020، نجحت شركة Xponential في الاستحواذ على العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك Club Pilates وCycleBar وStretchLab.
هيكل الشركة والنمو
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير Xponential Fitness أكثر من 1800 موقعًا حول العالم. تشمل الشركة العديد من مفاهيم اللياقة البدنية، وتلبي مجموعة واسعة من تفضيلات المستهلكين.
| ماركة | تأسست | عدد المواقع | نوع الامتياز |
|---|---|---|---|
| نادي بيلاتيس | 2007 | 600+ | امتياز |
| CycleBar | 2004 | 200+ | امتياز |
| ستريتشلاب | 2015 | 150+ | امتياز |
| بيت الصف | 2017 | 100+ | امتياز |
| أكت | 2013 | 75+ | امتياز |
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Xponential Fitness عن إيرادات تبلغ حوالي 119 مليون دولار. أظهرت الشركة نموًا ثابتًا، مع زيادة سنوية تبلغ حوالي 30%.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان من المتوقع أن تصل إيرادات Xponential إلى حوالي 150 مليون دولارمما يشير إلى مسار تصاعدي مستمر.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح Xponential Fitness للاكتتاب العام في 23 يوليو 2021 بسعر الاكتتاب العام البالغ $12 لكل سهم. أثارت الشركة تقريبا 100 مليون دولار من خلال هذا العرض.
وبحلول أكتوبر 2023، كان سعر السهم قد تقلب، وحقق قيمة سوقية تقدر بحوالي 400 مليون دولار.
توسع السوق ونمو الامتياز
- اعتبارًا من عام 2023، توسعت شركة Xponential Fitness في الأسواق الدولية، ولها مواقع في كندا, المكسيك، و أستراليا.
- تهدف الشركة إلى الوصول 3000 موقع بحلول عام 2025.
- زيادة 200,000 ويتم تسجيل الأعضاء في جميع العلامات التجارية، مما يؤكد شعبية مفاهيم اللياقة البدنية الخاصة بها.
الشراكات الاستراتيجية
دخلت Xponential Fitness في شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات لتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق الوصول. تشمل عمليات التعاون البارزة ما يلي:
- الشراكة مع مايندبودي للجدولة المتكاملة وإدارة العضوية.
- التعاون مع FitMetrix لتوفير حلول تتبع الأداء للأعضاء.
التحديات والتطلعات المستقبلية
على الرغم من النمو القوي، تواجه Xponential Fitness تحديات مثل المنافسة المتزايدة في صناعة اللياقة البدنية والتقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر على إنفاق المستهلكين.
وفي عام 2023، تهدف الشركة إلى التركيز على تعزيز محفظة علاماتها التجارية وزيادة المشاركة الرقمية للحفاظ على قدرتها التنافسية.
من يملك شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
تعمل شركة Xponential Fitness, Inc. ضمن إطار تداول عام، مع تقسيم حصص الملكية الكبيرة بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والملكية الداخلية. اعتبارًا من أحدث البيانات في منتصف عام 2023، تم تفصيل المساهمين الرئيسيين أدناه.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | مجموعة فانجارد، بلاك روك، شركة ستيت ستريت |
| ملكية المطلعين | 15% | وأنتوني جيزلر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي؛ أعضاء الفريق التنفيذي الآخرين |
| مستثمرو التجزئة | 15% | الأفراد وصناديق الاستثمار الصغيرة |
المستثمرون المؤسسيون
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من شركة Xponential Fitness، Inc.، وهو ما يمثل حوالي 70% من إجمالي الأسهم. تشمل الجهات المعنية المؤسسية البارزة ما يلي:
- مجموعة الطليعة: 12% ملكية
- بلاك روك: 10% ملكية
- شركة ستيت ستريت: 8% ملكية
حصة من الداخل
تعود ملكية المطلعين بشكل أساسي إلى فريق القيادة التنفيذية. اعتبارًا من أحدث السجلات، المطلعون يمتلكون حوالي 15% من الشركة. تشمل ملكية المطلعين الرئيسيين ما يلي:
| اسم | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| أنتوني جيزلر | الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك | 5% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 10% |
مستثمر التجزئة Profile
يكمل مستثمرو التجزئة مزيج الملكية، ليشكلوا الباقي 15% الملكية. وتتكون هذه المجموعة من المستثمرين الأفراد والصناديق الصغيرة، مما يعكس إمكانية وصول الشركة إلى عامة الناس.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Xponential Fitness, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| ربح | 100 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 25 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
اتجاهات السوق والتوقعات
أظهرت صناعة اللياقة البدنية نموًا مطردًا، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 23% بين عامي 2022 و2030. تتمتع شركة Xponential Fitness, Inc. بموقع جيد في هذا السوق المتوسع، حيث تستفيد من مفاهيم اللياقة البدنية المختلفة تحت مظلتها.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتكون هيكل ملكية شركة Xponential Fitness, Inc. من مزيج متوازن من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد، مما يسلط الضوء على حضورها وجاذبيتها في السوق. تشير مقاييس الأداء المالي إلى وجود كيان قوي ومتنامي في قطاع اللياقة البدنية، مما قد يجذب المزيد من الاستثمار.
بيان مهمة شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF).
Overview
تهدف شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF) إلى توفير تجربة لياقة بدنية شاملة من خلال مجموعتها من العلامات التجارية للياقة البدنية. يتمحور بيان المهمة حول تعزيز الصحة والعافية في المجتمعات من خلال تقديم حلول اللياقة البدنية المبتكرة التي تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- تعزيز تجربة العملاء من خلال خدمات لياقة بدنية عالية الجودة.
- توفير خيارات متنوعة للياقة البدنية عبر منصات متعددة.
- تعزيز المشاركة المجتمعية والدعم.
- الابتكار المستمر لتلبية مشهد اللياقة البدنية المتطور.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2023، أظهرت Xponential Fitness نموًا ماليًا قويًا:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $97.7 | $9.6 | $25.3 |
| 2022 | $127.2 | $18.4 | $37.5 |
| 2023 (متوقع) | $165.0 | $24.5 | $48.0 |
محفظة العلامة التجارية
تشمل Xponential Fitness العديد من العلامات التجارية الشهيرة للياقة البدنية:
- نادي البيلاتس: أكثر من 600 موقع.
- ستريتش لاب: أكثر من 300 موقع.
- يوجا سيكس: أكثر من 250 موقعا.
- بري نقي: أكثر من 500 موقع.
- شريط الدورة: أكثر من 200 موقع.
موقف السوق والنمو
وضعت شركة Xponential Fitness نفسها كشركة رائدة في سوق اللياقة البدنية:
- القيمة السوقية: حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من منتصف عام 2023.
- نمو الامتياز: أكثر من 1200 استوديو عبر مختلف العلامات التجارية.
- نمو العضوية: يقدر بـ 700.000 عضو نشط.
الاستثمار والتوسع
قامت الشركة باستثمارات استراتيجية لتوسيع نطاق وجودها:
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالملايين) | غاية |
|---|---|---|
| تطوير الامتياز | $25.0 | لدعم نمو صاحب الامتياز والتميز التشغيلي. |
| مبادرات التسويق | $10.0 | لتعزيز التعرف على العلامة التجارية واكتساب العملاء. |
| التكامل التكنولوجي | $15.0 | لتحسين مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية. |
المشاركة المجتمعية
تؤكد Xponential Fitness على مشاركة المجتمع:
- فعاليات اللياقة البدنية المجتمعية السنوية.
- الشراكة مع الجمعيات الخيرية المحلية للمبادرات الصحية.
- البرامج التي تشجع مشاركة الأعضاء في الأنشطة الخيرية.
مبادرات الاستدامة
تلتزم الشركة بالممارسات المستدامة:
- استخدام المعدات الموفرة للطاقة في الاستوديوهات.
- مواد بناء صديقة للبيئة للمواقع الجديدة.
- برامج تعليمية لأصحاب الامتياز حول العمليات المستدامة.
كيف تعمل شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Xponential Fitness, Inc. كصاحبة امتياز لاستوديوهات اللياقة البدنية المتخصصة. وهو يشمل العديد من العلامات التجارية للياقة البدنية، ويقدم أنماطًا مختلفة للتمرين، ويركز بشكل أساسي على فصول اللياقة البدنية الجماعية.
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة عدة علامات تجارية، منها:
- نادي بيلاتيس
- ستريتشلاب
- YogaSix
- CycleBar
- بيت الصف
- أكت
- بري خالص
نظام الامتياز
تستخدم Xponential Fitness نموذج امتياز يسمح لرواد الأعمال بفتح استوديوهات اللياقة البدنية الخاصة بهم تحت العلامات التجارية الراسخة للشركة. وقد أثبت هذا النموذج فعاليته في التوسع السريع.
تشمل إحصائيات الامتياز الرئيسية ما يلي:
- أكثر من 500 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2023
- يتراوح متوسط الاستثمار الأولي لأصحاب الامتياز بين 200.000 دولار إلى 600.000 دولار
- تبلغ رسوم الامتياز عادةً حوالي 60 ألف دولار لكل علامة تجارية
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Xponential Fitness عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 121 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 40% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 30 مليون دولار |
| عدد الاستوديوهات التي تم افتتاحها عام 2022 | 100 |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 963 مليون دولار |
العضوية وتدفقات الإيرادات
تحقق Xponential Fitness إيرادات من مصادر مختلفة، في المقام الأول:
- رسوم العضوية من مواقع الاستوديو
- رسوم الامتياز والإتاوات
- مبيعات البضائع
- المنتجات المتعلقة باللياقة البدنية
في عام 2022، تم الإبلاغ عن متوسط تكلفة العضوية لكل موقع بحوالي 150 دولارًا شهريًا.
استراتيجية النمو
تركز الشركة على التوسع الكبير من خلال منح الامتيازات والحصول على علامات تجارية جديدة. وتشمل أهدافهم الاستراتيجية ما يلي:
- إضافة 1000 موقع امتياز بحلول عام 2025
- تعزيز العروض الرقمية ونماذج اللياقة البدنية الهجينة
- التوسع في الأسواق الدولية
موقف السوق
تعمل شركة Xponential Fitness في مجال اللياقة البدنية التنافسي الذي يتميز بإمكانات النمو العالية. تشمل إحصائيات السوق الرئيسية ما يلي:
- من المتوقع أن تصل إيرادات صناعة اللياقة البدنية في الولايات المتحدة إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2025
- يقدر معدل النمو السنوي لاستوديوهات اللياقة البدنية بـ 9.5%
- تمتلك Xponential ما يقرب من 5% من حصة السوق في قطاع اللياقة البدنية
التحديات والمخاطر
على الرغم من نموها، تواجه Xponential Fitness العديد من التحديات، مثل:
- زيادة المنافسة من كل من الصالات الرياضية البوتيكية والتقليدية
- الانكماش الاقتصادي يؤثر على الإنفاق التقديري
- التأثير المحتمل للأزمات الصحية، مثل الأوبئة
كيف تجني شركة Xponential Fitness, Inc. (XPOF) الأموال
إيرادات الامتياز
تحقق شركة Xponential Fitness, Inc. جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال مبيعات ورسوم الامتياز. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى الشركة أكثر من 500 موقع امتياز. يبلغ متوسط رسوم الامتياز الأولية حوالي 50.000 دولار أمريكي، وتتراوح رسوم الامتياز المستمرة من 5% إلى 7% من إجمالي المبيعات. يسمح هذا النموذج لـ Xponential Fitness بالتوسع بسرعة دون تحمل التكلفة الكاملة لفتح مواقع جديدة.
| سنة | عدد مواقع الامتياز | متوسط رسوم الامتياز الأولية ($) | معدل الإتاوة المستمر (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 300 | 50,000 | 6 |
| 2021 | 400 | 50,000 | 6 |
| 2022 | 500 | 50,000 | 6.5 |
إيرادات العضوية
تعد إيرادات العضوية محركًا مهمًا للتدفق النقدي لشركة Xponential Fitness. تدير الشركة العديد من العلامات التجارية للياقة البدنية، وتقدم كل منها عضويات. يتراوح متوسط رسوم العضوية الشهرية من 49 دولارًا إلى 149 دولارًا اعتمادًا على العلامة التجارية ونوع العضوية. في عام 2022، أبلغت Xponential عن وجود ما يقرب من 350.000 عضو نشط عبر جميع علاماتها التجارية.
| ماركة | متوسط الرسوم الشهرية ($) | الأعضاء النشطين | الإيرادات السنوية من العضويات ($) |
|---|---|---|---|
| نادي بيلاتيس | 59 | 200,000 | 141,600,000 |
| CycleBar | 89 | 50,000 | 53,400,000 |
| ستريتشلاب | 79 | 30,000 | 28,440,000 |
| آحرون | 99 | 70,000 | 83,880,000 |
مبيعات المنتجات
تحقق Xponential Fitness أيضًا إيرادات من خلال بيع المنتجات المتعلقة باللياقة البدنية. ويشمل ذلك البضائع ذات العلامات التجارية والمكملات الغذائية والمعدات المباعة من خلال مواقع الامتياز ومنصات التجارة الإلكترونية. وفي السنة المالية 2022، بلغت مبيعات المنتجات حوالي 10 ملايين دولار.
مواقع الشركات
بالإضافة إلى الامتيازات، تدير Xponential العديد من المواقع المملوكة للشركات. لا تعمل هذه المواقع كمصدر للإيرادات فحسب، بل تساعد أيضًا في تأسيس تواجد العلامة التجارية والعمل كمراكز تدريب لأصحاب الامتياز. اعتبارًا من عام 2022، كان هناك 15 موقعًا للشركة، وتساهم بحوالي 5 ملايين دولار من الإيرادات.
| سنة | مواقع الشركات | الإيرادات من مواقع الشركات ($) |
|---|---|---|
| 2020 | 12 | 4,200,000 |
| 2021 | 14 | 4,800,000 |
| 2022 | 15 | 5,000,000 |
تدفقات الإيرادات الإضافية
تستفيد Xponential Fitness أيضًا من تدفقات الإيرادات الإضافية المتنوعة، مثل رسوم التدريب والدعم لأصحاب الامتياز والفعاليات والشهادات. تقدم الشركة برامج تدريبية يمكن أن تدر دخلاً كبيرًا من الرسوم. وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن الإيرادات الإضافية بحوالي 3 ملايين دولار.
مقاييس الأداء المالي
يسلط ما يلي الضوء على المقاييس المالية الرئيسية من شركة Xponential Fitness, Inc. كما ورد في أحدث بياناتها المالية لعام 2022:
| متري | القيمة لعام 2022 ($) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250,000,000 |
| صافي الدخل | 20,000,000 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 40 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 35,000,000 |
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support