Salesforce, Inc. (CRM) Bundle
Una breve historia de Salesforce, Inc.
Salesforce, Inc., fundada en 1999, se ha convertido en un líder en el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM). La compañía fue pionera en la entrega de aplicaciones empresariales a través de un sitio web simple, interrumpiendo los modelos de software tradicionales.
Crecimiento y adquisiciones de la empresa
Con los años, Salesforce ha ampliado sus ofertas a través de adquisiciones estratégicas. Las adquisiciones notables incluyen:
- Demandware (2016) por $ 2.8 mil millones, mejorando las capacidades de comercio electrónico.
- Mulesoft (2018) por $ 6.5 mil millones, integrando datos y aplicaciones.
- Slack (2021) por $ 27.7 mil millones, mejorando las herramientas de colaboración.
- Spiff, Inc. (2024) por $ 419 millones, centrándose en la gestión de la compensación de incentivos.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, Salesforce informó impresionantes métricas financieras:
| Métrico | Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 | Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 18.5 mil millones | $ 16.8 mil millones |
| Lngresos netos | $ 2.96 mil millones | $ 1.47 mil millones |
| Ingresos netos diluidos por acción | $3.03 | $1.49 |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 7.1 mil millones | $ 5.3 mil millones |
El margen operativo de Salesforce mejoró significativamente a aproximadamente el 19% durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con el 11% en el año anterior.
Compartir la recompra y las políticas de dividendos
Salesforce ha implementado un sólido programa de recompra de acciones, con una autorización agregada de $ 30 mil millones a febrero de 2024. En los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, la compañía recuperó aproximadamente 25 millones de acciones por alrededor de $ 6.5 mil millones.
Además, Salesforce declaró dividendos por un total de aproximadamente $ 772 millones durante el mismo período, manteniendo una política de dividendos consistente.
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 31 de julio de 2024, los activos totales de Salesforce se valoraron en $ 92.2 mil millones, con una porción significativa asignada a efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 12.6 mil millones. La compañía informó una obligación de rendimiento restante de aproximadamente $ 53.5 mil millones, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros.
Salesforce continúa adaptándose a los cambios en el mercado, centrándose en ampliar su alcance global y mejorar la experiencia del cliente a través de soluciones innovadoras y asociaciones estratégicas.
A Who posee Salesforce, Inc. (CRM)
Principales accionistas
A partir de 2024, Salesforce, Inc. (CRM) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.1% |
| Inversor institucional | Inversiones de fidelidad | 5.6% |
| Inversor individual | Marc Benioff (CEO) | 3.0% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.5% |
| Inversor institucional | Investigadores globales de investigación de capital | 4.3% |
| Inversor individual | Parker Harris (cofundador) | 1.5% |
| Otro | Accionistas restantes | 61.8% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de Salesforce. Al 31 de julio de 2024, los expertos poseen aproximadamente el 10% del total de acciones en circulación. Los ejecutivos clave y sus apuestas de propiedad incluyen:
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Marc Benioff | Presidente y CEO | 35 millones |
| Parker Harris | Cofundador y CTO | 10 millones |
| Amy Weaver | Presidente y CFO | 1.5 millones |
| Otros ejecutivos | Varios | 4.5 millones |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado constantemente en los últimos años. Al 31 de enero de 2024, los inversores institucionales tenían aproximadamente el 80% del total de acciones. La siguiente tabla ilustra la tendencia en la propiedad institucional en los últimos años:
| Año | Propiedad institucional (%) |
|---|---|
| 2021 | 75% |
| 2022 | 78% |
| 2023 | 80% |
| 2024 | 80% |
Actividad de recompra de compartir
Salesforce se ha involucrado activamente en programas de recompra de acciones para devolver el valor a los accionistas. En la primera mitad del año fiscal 2025, la compañía volvió a comprar aproximadamente 25 millones de acciones por aproximadamente $ 6.5 mil millones. La siguiente tabla resume la actividad de recompra de acciones:
| Período | Acciones recomprasadas (millones) | Monto total ($ mil millones) |
|---|---|---|
| Q1 FY 2025 | 7 | 2.2 |
| Q2 FY 2025 | 18 | 4.3 |
Dividendos
Salesforce inició un programa de dividendos en 2024, que refleja su compromiso de devolver el capital a los accionistas. La siguiente tabla describe los dividendos declarados en 2024:
| Fecha de registro | Fecha de pago | Dividendo por acción ($) | Monto total ($ millones) |
|---|---|---|---|
| 14 de marzo de 2024 | 11 de abril de 2024 | 0.40 | 388 |
| 9 de julio de 2024 | 25 de julio de 2024 | 0.40 | 388 |
Resumen del desempeño financiero
Salesforce ha mostrado un sólido desempeño financiero con las siguientes métricas clave para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales ($ mil millones) | 18.5 |
| Ingresos netos ($ mil millones) | 3.0 |
| Efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables ($ mil millones) | 12.6 |
| Obligación de rendimiento restante ($ mil millones) | 53.5 |
Declaración de misión de Salesforce, Inc. (CRM)
Compañía Overview
Salesforce, Inc. tiene como objetivo ser la compañía más centrada en el cliente del mundo, lo que permite a las organizaciones para conectarse con sus clientes de una manera completamente nueva. La declaración de la misión enfatiza la importancia del éxito del cliente y el poder transformador de la tecnología.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Salesforce es: "Reunimos a empresas y clientes". Esto refleja su compromiso de crear soluciones innovadoras que mejoren la participación del cliente e impulsen el crecimiento del negocio.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, Salesforce informó:
- Ingresos totales: $ 18.5 mil millones, un aumento del 10% año tras año.
- Ingresos de las operaciones: $ 3.5 mil millones, con un margen operativo de aproximadamente el 19%.
- Lngresos netos: $ 2.96 mil millones, que se traduce a un ingreso neto diluido por acción de $ 3.03.
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 es la siguiente:
| Ofrenda de servicio | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Suscripción y soporte | $8,764 | 94% |
| Servicios profesionales y otros | $561 | 6% |
| Ingresos totales | $9,325 | 100% |
Alcance global
Los ingresos por región geográfica para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 se detallan a continuación:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $6,201 | 67% |
| Europa | $2,184 | 23% |
| Asia Pacífico | $940 | 10% |
| Ingresos totales | $9,325 | 100% |
Obligación de rendimiento restante
Al 31 de julio de 2024, la obligación de rendimiento restante de Salesforce, que representa los ingresos futuros bajo contrato por ser reconocido, era aproximadamente:
- Obligación total de rendimiento restante: $ 53.5 mil millones.
- Obligación actual de rendimiento restante: $ 26.5 mil millones.
Efectivo y liquidez
Salesforce mantiene una posición sólida en efectivo con:
- Efectivo total, equivalentes de efectivo y valores comercializables: $ 12.6 mil millones.
- Efectivo proporcionado por las operaciones para los seis meses: $ 7.1 mil millones.
Rendimiento de los accionistas
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, Salesforce ejecutó un importante programa de recompra de acciones:
- Acciones recomprasas: Aproximadamente 25 millones de acciones.
- Cantidad total gastada: Aproximadamente $ 6.5 mil millones.
- Dividendos pagados: Aproximadamente $ 772 millones.
Responsabilidad corporativa
Salesforce está comprometido con la sostenibilidad y la responsabilidad social, centrándose en:
- Iniciativas ambientales: Reducir la huella de carbono y promover la sostenibilidad.
- Impacto social: Mejorar la participación de la comunidad y apoyar las iniciativas de igualdad.
Conclusión
La misión y el desempeño financiero de Salesforce subrayan su posición como líder en la gestión de la relación con el cliente, lo que demuestra un claro compromiso con la innovación, el éxito del cliente y la responsabilidad corporativa.
Cómo funciona Salesforce, Inc. (CRM)
Modelo de negocio
Salesforce, Inc. opera principalmente como una compañía de software basada en la nube que ofrece soluciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM). La Compañía genera ingresos a través de servicios de suscripción y soporte, que representaron aproximadamente 94 por ciento de ingresos totales para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024.
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, Salesforce reportó ingresos totales de $ 18.458 mil millones, representando un Aumento del 10 por ciento año tras año en comparación con $ 16.850 mil millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 18.458 mil millones | $ 16.850 mil millones | +10% |
| Lngresos netos | $ 2.962 mil millones | $ 1.466 mil millones | +102% |
| Ingresos netos diluidos por acción | $3.03 | $1.49 | +103% |
| Efectivo proporcionado por las operaciones | $ 7.139 mil millones | $ 5.299 mil millones | +35% |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 12.636 mil millones | No disponible | No aplicable |
Desglose de ingresos
Los ingresos por suscripción y soporte de Salesforce se clasifican en varias ofertas de servicios:
| Ofrenda de servicio | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ventas | $2,071 | $1,895 | 9% |
| Servicio | $2,257 | $2,049 | 10% |
| Plataforma y otra | $1,786 | $1,638 | 9% |
| Marketing y comercio | $1,308 | $1,238 | 6% |
| Integración y análisis | $1,342 | $1,186 | 13% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de Salesforce para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron $ 10.645 mil millones, que incluye:
| Categoría de gastos | 2024 (6 meses) (en millones) | 2023 (6 meses) (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $2,717 | $2,427 |
| Ventas y marketing | $6,463 | $6,267 |
| General y administrativo | $1,358 | $1,270 |
| Reestructuración | $107 | $760 |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de Salesforce de las actividades operativas mostró un crecimiento significativo:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (6 meses) (en millones) | 2023 (6 meses) (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $7,139 | $5,299 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($10) | ($805) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($7,910) | ($4,766) |
Obligación de rendimiento restante (RPO)
Al 31 de julio de 2024, la obligación total de rendimiento restante de Salesforce era aproximadamente $ 53.5 mil millones, reflejando un Aumento del 15 por ciento año tras año.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Salesforce por región geográfica durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron los siguientes:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $12,263 | 66% |
| Europa | $4,329 | 24% |
| Asia Pacífico | $1,866 | 10% |
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
Salesforce ha autorizado un programa de recompra de acciones por un total $ 30 mil millones A partir de febrero de 2024. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, Salesforce volvió a comprar aproximadamente 25 millones de acciones por aproximadamente $ 6.5 mil millones.
Cómo Salesforce, Inc. (CRM) gana dinero
Flujos de ingresos
Salesforce genera ingresos principalmente a través de su modelo de negocio basado en suscripción, que incluye varias ofertas de servicios:
| Ofrenda de servicio | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ventas | $2,071 | $1,895 | 9% |
| Servicio | $2,257 | $2,049 | 10% |
| Plataforma y otra | $1,786 | $1,638 | 9% |
| Marketing y comercio | $1,308 | $1,238 | 6% |
| Integración y análisis | $1,342 | $1,186 | 13% |
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos totales de la suscripción y el apoyo fueron de $ 17.3 mil millones, frente a $ 15.6 mil millones en el mismo período del año anterior, lo que representa un aumento del 11%.
Costo de los ingresos
Los costos asociados con los ingresos provienen predominantemente de las siguientes categorías:
| Categoría de costos | Costo de Q2 2024 (en millones) | Costo de Q2 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Suscripción y soporte | $1,556 | $1,515 |
| Servicios profesionales y otros | $603 | $598 |
El costo total de los ingresos para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 2.16 mil millones, en comparación con $ 2.11 mil millones en el segundo trimestre de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Salesforce consisten en investigación y desarrollo, ventas y marketing, y gastos generales y administrativos:
| Categoría de gastos | Q2 2024 Gastos (en millones) | Q2 2023 Gastos (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $1,349 | $1,220 |
| Ventas y marketing | $3,224 | $3,113 |
| General y administrativo | $711 | $632 |
Los gastos operativos totales para el segundo trimestre de 2024 fueron de $ 5.38 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 5.01 mil millones en el segundo trimestre de 2023.
Ingresos y rentabilidad netos
Salesforce reportó un ingreso neto de $ 1.43 mil millones para el segundo trimestre de 2024, frente a $ 1.27 mil millones en el segundo trimestre de 2023, lo que lleva a un ingreso neto básico por acción de $ 1.48 en comparación con $ 1.30 al año anterior.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de los ingresos de Salesforce por geografía destaca su fuerte presencia en las Américas:
| Región | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| América | $6,201 | $5,769 |
| Europa | $2,184 | $1,974 |
| Asia Pacífico | $940 | $860 |
En el segundo trimestre de 2024, los ingresos totales de Salesforce fueron de $ 9.33 mil millones, y las Américas contribuyeron aproximadamente al 67%.
Obligación de rendimiento restante
Al 31 de julio de 2024, la obligación de rendimiento restante de Salesforce era de aproximadamente $ 53.5 mil millones, lo que refleja un aumento del 15% año tras año.
Compartir programas de recompra y dividendos
Durante la primera mitad del año fiscal 2025, Salesforce volvió a comprar alrededor de 25 millones de acciones por aproximadamente $ 6.5 mil millones y pagó aproximadamente $ 772 millones en dividendos.
Flujo de efectivo y efectivo
Al 31 de julio de 2024, Salesforce tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 12.6 mil millones. El efectivo proporcionado por las operaciones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 fue de $ 7.1 mil millones, marcando un aumento del 35% año tras año.
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