Salesforce, Inc. (CRM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Salesforce, Inc.
Salesforce, Inc., 1999 gegründet, ist führend in der CRM -Software (Customer Relationship Management). Das Unternehmen leitete die Bereitstellung von Unternehmensanwendungen über eine einfache Website, die traditionelle Softwaremodelle störte.
Unternehmenswachstum und Akquisitionen
Im Laufe der Jahre hat Salesforce seine Angebote durch strategische Akquisitionen erweitert. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Demandware (2016) für 2,8 Milliarden US-Dollar, wodurch die E-Commerce-Funktionen verbessert werden.
- Mulesoft (2018) für 6,5 Milliarden US -Dollar, die Daten und Anwendungen integrieren.
- Slack (2021) für 27,7 Milliarden US -Dollar, Verbesserung der Kollaborationstools.
- Spiff, Inc. (2024) für 419 Millionen US -Dollar und konzentriert sich auf das Anreizvergütungsmanagement.
Finanzielle Leistung
Zum 31. Juli 2024 meldete Salesforce beeindruckende finanzielle Metriken:
| Metrisch | Sechs Monate endete am 31. Juli 2024 | Sechs Monate endete am 31. Juli 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 18,5 Milliarden US -Dollar | 16,8 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,96 Milliarden US -Dollar | 1,47 Milliarden US -Dollar |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $3.03 | $1.49 |
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 7,1 Milliarden US -Dollar | 5,3 Milliarden US -Dollar |
Die Betriebsmarge von Salesforce verbesserte sich in den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 deutlich auf ca. 19% gegenüber 11% im Vorjahr.
Aktienrückkauf und Dividendenpolitik
Salesforce hat im Februar 2024 ein robustes Aktienrückkaufprogramm mit einer Gesamtförderung von 30 Milliarden US -Dollar durchgeführt. In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 kaufte das Unternehmen rund 25 Millionen Aktien für rund 6,5 Milliarden US -Dollar zurück.
Darüber hinaus erklärte Salesforce im selben Zeitraum eine Dividenden von insgesamt rund 772 Millionen US -Dollar und hielt eine konsistente Dividendenpolitik bei.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Zum 31. Juli 2024 wurde das Gesamtvermögen von Salesforce auf 92,2 Milliarden US -Dollar bewertet, wobei ein erheblicher Anteil an Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 12,6 Milliarden US -Dollar zugewiesen wurde. Das Unternehmen meldete eine verbleibende Leistungsverpflichtung von rund 53,5 Milliarden US -Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential hinweist.
Salesforce passt weiterhin an Marktveränderungen an und konzentriert sich auf die Erweiterung der globalen Reichweite und die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch innovative Lösungen und strategische Partnerschaften.
A Who gehört Salesforce, Inc. (CRM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Salesforce, Inc. (CRM) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.1% |
| Institutioneller Investor | Treue -Investitionen | 5.6% |
| Einzelner Investor | Marc Benioff (CEO) | 3.0% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.5% |
| Institutioneller Investor | Kapitalforschung globale Investoren | 4.3% |
| Einzelner Investor | Parker Harris (Mitbegründer) | 1.5% |
| Andere | Verbleibende Aktionäre | 61.8% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle bei der Governance von Salesforce. Zum 31. Juli 2024 halten Insider ungefähr 10% der ausstehenden Gesamtanteile. Zu den wichtigsten Führungskräften und deren Eigentumsanteile gehören:
| Executive Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Marc Benioff | Vorsitzender und CEO | 35 Millionen |
| Parker Harris | Mitbegründer & CTO | 10 Millionen |
| Amy Weaver | Präsident & CFO | 1,5 Millionen |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 4,5 Millionen |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Zum 31. Januar 2024 hielten institutionelle Anleger ungefähr 80% der gesamten Aktien. Die folgende Tabelle zeigt den Trend im institutionellen Eigentum in den letzten Jahren:
| Jahr | Institutionelles Eigentum (%) |
|---|---|
| 2021 | 75% |
| 2022 | 78% |
| 2023 | 80% |
| 2024 | 80% |
Aktien -Rückkaufaktivität
Salesforce hat sich aktiv an den Aktienrückkaufprogrammen engagiert, um Wert an die Aktionäre zu geben. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 kaufte das Unternehmen rund 25 Millionen Aktien für rund 6,5 Milliarden US -Dollar zurück. Die folgende Tabelle fasst die Aktien der Aktienrückkauf zusammen:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft (Millionen) | Gesamtbetrag (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|
| Q1 FY 2025 | 7 | 2.2 |
| Q2 FY 2025 | 18 | 4.3 |
Dividenden
Salesforce hat 2024 ein Dividendenprogramm eingeleitet, das sein Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre widerspiegelt. In der folgenden Tabelle werden die im Jahr 2024 deklarierten Dividenden beschrieben:
| Datensatzdatum | Zahlungsdatum | Dividende pro Aktie ($) | Gesamtbetrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| 14. März 2024 | 11. April 2024 | 0.40 | 388 |
| 9. Juli 2024 | 25. Juli 2024 | 0.40 | 388 |
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Salesforce hat in den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 eine starke finanzielle Leistung mit den folgenden Schlüsselkennzahlen gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (Milliarden US -Dollar) | 18.5 |
| Nettoeinkommen (Milliarden US -Dollar) | 3.0 |
| Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere (Milliarden US -Dollar) | 12.6 |
| Verbleibende Leistungsverpflichtung (Milliarde US -Dollar) | 53.5 |
Salesforce, Inc. (CRM) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Salesforce, Inc. ist darauf abzielt, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein und Unternehmen zu befähigen, sich auf eine ganz neue Art und Weise mit ihren Kunden zu verbinden. Das Leitbild betont die Bedeutung des Kundenerfolgs und der transformativen Kraft der Technologie.
Leitbild
Ab 2024 lautet das Leitbild von Salesforce: "Wir bringen Unternehmen und Kunden zusammen." Dies spiegelt ihr Engagement für die Schaffung innovativer Lösungen wider, die das Engagement des Kunden verbessern und das Geschäftswachstum fördern.
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 berichtete Salesforce:
- Gesamtumsatz: 18,5 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr.
- Einkommen aus dem Geschäft: 3,5 Milliarden US -Dollar mit einer operativen Marge von ca. 19%.
- Nettoeinkommen: 2,96 Milliarden US -Dollar, was zu einem verwässerten Nettoergebnis je Aktie von 3,03 USD führt.
Umsatzbaus
Die Umsatzzusammensetzung für die drei Monate zum 31. Juli 2024 lautet wie folgt:
| Serviceangebot | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | $8,764 | 94% |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | $561 | 6% |
| Gesamtumsatz | $9,325 | 100% |
Globale Reichweite
Die Einnahmen nach der geografischen Region für die drei Monate zum 31. Juli 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $6,201 | 67% |
| Europa | $2,184 | 23% |
| Asien -Pazifik | $940 | 10% |
| Gesamtumsatz | $9,325 | 100% |
Verbleibende Leistungsverpflichtung
Zum 31. Juli 2024 lag die verbleibende Leistungsverpflichtung von Salesforce, die zukünftige Einnahmen im Rahmen der noch zu erfasstes Vertragsabschluss darstellt, ungefähr:
- Gesamt verbleibende Leistungsverpflichtung: 53,5 Milliarden US -Dollar.
- Aktuelle verbleibende Leistungsverpflichtung: 26,5 Milliarden US -Dollar.
Bargeld und Liquidität
Salesforce unterhält eine robuste Bargeldposition mit:
- Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere: 12,6 Milliarden US -Dollar.
- Bargeld, die von Operations für die sechs Monate bereitgestellt werden: 7,1 Milliarden US -Dollar.
Aktionärsrenditen
In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 führte Salesforce ein erhebliches Aktienrückkaufprogramm durch:
- Aktien zurückgekauft: Rund 25 Millionen Aktien.
- Gesamtbetrag ausgegeben: Ca. 6,5 Milliarden US -Dollar.
- Dividenden bezahlt: Ca. 772 Millionen US -Dollar.
Unternehmensverantwortung
Salesforce engagiert sich für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und konzentriert sich auf:
- Umweltinitiativen: Reduzierung des CO2 -Fußabdrucks und Förderung von Nachhaltigkeit.
- Soziale Auswirkungen: Verbesserung des Engagements der Gemeinschaft und Unterstützung von Gleichstellungsinitiativen.
Abschluss
Die Mission und die finanzielle Leistung von Salesforce unterstreichen seine Position als führend im Kundenbeziehungsmanagement und zeigen ein klares Engagement für Innovation, Kundenerfolg und Unternehmensverantwortung.
Wie Salesforce, Inc. (CRM) funktioniert
Geschäftsmodell
Salesforce, Inc. fungiert hauptsächlich als Cloud-basierte Softwareunternehmen, das CRM-Lösungen (Customer Relationship Management) anbietet. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Abonnement- und Support -Dienstleistungen 94 Prozent der Gesamteinnahmen für die sechs Monate zum 31. Juli 2024.
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 meldete Salesforce die Gesamteinnahmen von $ 18,458 Milliarden, darstellen a 10 Prozent steigen Jahr-über-Vorjahr im Vergleich zu 16,850 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (6 Monate) | 2023 (6 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 18,458 Milliarden | 16,850 Milliarden US -Dollar | +10% |
| Nettoeinkommen | 2,962 Milliarden US -Dollar | 1,466 Milliarden US -Dollar | +102% |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $3.03 | $1.49 | +103% |
| Bargeld von Operations zur Verfügung gestellt | 7,139 Milliarden US -Dollar | 5,299 Milliarden US -Dollar | +35% |
| Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere | $ 12,636 Milliarden | Nicht verfügbar | Nicht anwendbar |
Umsatzbaus
Das Abonnement- und Support -Einnahmen von Salesforce werden in verschiedene Serviceangebote eingeteilt:
| Serviceangebot | Q2 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q2 2023 Einnahmen (in Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Verkäufe | $2,071 | $1,895 | 9% |
| Service | $2,257 | $2,049 | 10% |
| Plattform und andere | $1,786 | $1,638 | 9% |
| Marketing und Handel | $1,308 | $1,238 | 6% |
| Integration und Analyse | $1,342 | $1,186 | 13% |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten von Salesforce für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 waren 10,645 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
| Kostenkategorie | 2024 (6 Monate) (in Millionen) | 2023 (6 Monate) (in Millionen) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $2,717 | $2,427 |
| Vertrieb und Marketing | $6,463 | $6,267 |
| Allgemein und administrativ | $1,358 | $1,270 |
| Umstrukturierung | $107 | $760 |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von Salesforce aus operativen Aktivitäten zeigte ein signifikantes Wachstum:
| Cashflow -Typ | 2024 (6 Monate) (in Millionen) | 2023 (6 Monate) (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $7,139 | $5,299 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($10) | ($805) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($7,910) | ($4,766) |
Verbleibende Leistungsverpflichtung (RPO)
Zum 31. Juli 2024 betrug die verbleibende Leistungsverpflichtung von Salesforce ungefähr ungefähr 53,5 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 15 Prozent steigen Jahr-über-Jahr.
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz von Salesforce nach geografischer Region für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 landete wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Amerika | $12,263 | 66% |
| Europa | $4,329 | 24% |
| Asien -Pazifik | $1,866 | 10% |
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
Salesforce hat ein Aktienrückkaufprogramm insgesamt genehmigt 30 Milliarden US -Dollar Ab Februar 2024. In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 kaufte Salesforce ungefähr zurückgekauft 25 Millionen Aktien für ungefähr 6,5 Milliarden US -Dollar.
Wie Salesforce, Inc. (CRM) Geld verdient
Einnahmequellen
Salesforce erzielt hauptsächlich Einnahmen über sein abonnementbasiertes Geschäftsmodell, das verschiedene Serviceangebote enthält:
| Serviceangebot | Q2 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q2 2023 Einnahmen (in Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Verkäufe | $2,071 | $1,895 | 9% |
| Service | $2,257 | $2,049 | 10% |
| Plattform und andere | $1,786 | $1,638 | 9% |
| Marketing und Handel | $1,308 | $1,238 | 6% |
| Integration und Analyse | $1,342 | $1,186 | 13% |
Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 betrug der Gesamtumsatz aus Abonnement und Unterstützung 17,3 Milliarden US -Dollar, gegenüber 15,6 Mrd. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einem Anstieg um 11% entspricht.
Kosten für Einnahmen
Die Kosten, die mit den Einnahmen verbunden sind, stammen vorwiegend aus den folgenden Kategorien:
| Kostenkategorie | Q2 2024 Kosten (in Millionen) | Q2 2023 Kosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | $1,556 | $1,515 |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | $603 | $598 |
Die Gesamtkosten für die Einnahmen für das zweite Quartal 2024 betrugen 2,16 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 2,11 Mrd. USD im zweiten Quartal 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Salesforce bestehen aus Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie allgemeinen und administrativen Ausgaben:
| Kostenkategorie | Q2 2024 Kosten (in Millionen) | Q2 2023 Kosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $1,349 | $1,220 |
| Vertrieb und Marketing | $3,224 | $3,113 |
| Allgemein und administrativ | $711 | $632 |
Die Gesamtbetriebskosten für das zweite Quartal 2024 betrugen 5,38 Milliarden US -Dollar, was auf eine Erhöhung von 5,01 Mrd. USD im zweiten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
Nettoeinkommen und Rentabilität
Salesforce meldete ein Nettoergebnis von 1,43 Milliarden US -Dollar für das zweite Quartal 2024 von 1,27 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2023, was zu einem grundlegenden Nettogewinn je Aktie von 1,48 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahr führte.
Geografische Einnahmeverteilung
Die Verteilung von Salesforces Einnahmen nach geografischer Sprache unterstreicht seine starke Präsenz in Amerika:
| Region | Q2 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q2 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Amerika | $6,201 | $5,769 |
| Europa | $2,184 | $1,974 |
| Asien -Pazifik | $940 | $860 |
Im zweiten Quartal 2024 betrug der Gesamtumsatz von Salesforce 9,33 Milliarden US -Dollar, wobei Amerika rund 67%beitrug.
Verbleibende Leistungsverpflichtung
Zum 31. Juli 2024 betrug die verbleibende Leistungsverpflichtung von Salesforce rund 53,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Aktienrückkaufprogramme und Dividendenprogramme
In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 kehrte Salesforce rund 25 Millionen Aktien für rund 6,5 Milliarden US -Dollar zurück und zahlte Dividenden in Höhe von rund 772 Millionen US -Dollar.
Cash und Cashflow
Zum 31. Juli 2024 hatte Salesforce Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 12,6 Milliarden US -Dollar. Das von den Operations für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 zugelassene Bargeld betrug 7,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 35% gegenüber dem Vorjahr war.
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