Salesforce, Inc. (CRM) Bundle
Uma breve história da Salesforce, Inc.
A Salesforce, Inc., fundada em 1999, tornou -se líder em software de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM). A empresa foi pioneira na entrega de aplicativos corporativos por meio de um site simples, interrompendo os modelos de software tradicionais.
Crescimento da empresa e aquisições
Ao longo dos anos, a Salesforce expandiu suas ofertas por meio de aquisições estratégicas. Aquisições notáveis incluem:
- Demandware (2016) por US $ 2,8 bilhões, aprimorando os recursos de comércio eletrônico.
- Mulesoft (2018) por US $ 6,5 bilhões, integrando dados e aplicativos.
- Slack (2021) por US $ 27,7 bilhões, aprimorando as ferramentas de colaboração.
- A Spiff, Inc. (2024) por US $ 419 milhões, com foco no gerenciamento de remuneração de incentivos.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, o Salesforce registrou impressionantes métricas financeiras:
| Métrica | Seis meses findos em 31 de julho de 2024 | Seis meses findos em 31 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 18,5 bilhões | US $ 16,8 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 2,96 bilhões | US $ 1,47 bilhão |
| Lucro líquido diluído por ação | $3.03 | $1.49 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 7,1 bilhões | US $ 5,3 bilhões |
A margem operacional da Salesforce melhorou significativamente para aproximadamente 19% nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com 11% no ano anterior.
Compartilhar recompra e políticas de dividendos
A Salesforce implementou um programa robusto de recompra de ações, com uma autorização agregada de US $ 30 bilhões em fevereiro de 2024. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a empresa recompou aproximadamente 25 milhões de ações por cerca de US $ 6,5 bilhões.
Além disso, o Salesforce declarou dividendos totalizando aproximadamente US $ 772 milhões durante o mesmo período, mantendo uma política de dividendos consistente.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 31 de julho de 2024, o total de ativos do Salesforce foi avaliado em US $ 92,2 bilhões, com uma parcela significativa alocada a dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 12,6 bilhões. A Companhia relatou uma obrigação de desempenho restante de aproximadamente US $ 53,5 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita.
O Salesforce continua a se adaptar às mudanças no mercado, concentrando -se em expandir seu alcance global e aumentar a experiência do cliente por meio de soluções inovadoras e parcerias estratégicas.
A Who é o dono do Salesforce, Inc. (CRM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Salesforce, Inc. (CRM) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.1% |
| Investidor institucional | Fidelity Investments | 5.6% |
| Investidor individual | Marc Benioff (CEO) | 3.0% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.5% |
| Investidor institucional | Capital Research Global Investors | 4.3% |
| Investidor individual | Parker Harris (co-fundador) | 1.5% |
| Outro | Os acionistas restantes | 61.8% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança do Salesforce. Em 31 de julho de 2024, os insiders detêm aproximadamente 10% do total de ações em circulação. Os principais executivos e suas participações de propriedade incluem:
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Marc Benioff | Presidente e CEO | 35 milhões |
| Parker Harris | Co-fundador & CTO | 10 milhões |
| Amy Weaver | Presidente & CFO | 1,5 milhão |
| Outros executivos | Vários | 4,5 milhões |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional tem aumentado constantemente nos últimos anos. Em 31 de janeiro de 2024, os investidores institucionais detinham aproximadamente 80% do total de ações. A tabela a seguir ilustra a tendência de propriedade institucional nos últimos anos:
| Ano | Propriedade institucional (%) |
|---|---|
| 2021 | 75% |
| 2022 | 78% |
| 2023 | 80% |
| 2024 | 80% |
Compartilhe a atividade de recompra
O Salesforce se envolveu ativamente em programas de recompra de ações para retornar valor aos acionistas. Na primeira metade do ano fiscal de 2025, a empresa recomprou aproximadamente 25 milhões de ações por cerca de US $ 6,5 bilhões. A tabela a seguir resume a atividade de recompra de ações:
| Período | Ações recompradas (milhões) | Valor total (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| Q1 FY 2025 | 7 | 2.2 |
| Q2 FY 2025 | 18 | 4.3 |
Dividendos
O Salesforce iniciou um programa de dividendos em 2024, que reflete seu compromisso com o retorno do capital aos acionistas. A tabela a seguir descreve os dividendos declarados em 2024:
| Data de registro | Data de pagamento | Dividendo por ação ($) | Valor total (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| 14 de março de 2024 | 11 de abril de 2024 | 0.40 | 388 |
| 9 de julho de 2024 | 25 de julho de 2024 | 0.40 | 388 |
Resumo do desempenho financeiro
O Salesforce mostrou um forte desempenho financeiro com as seguintes métricas importantes nos seis meses findos em 31 de julho de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (US $ bilhão) | 18.5 |
| Lucro líquido (US $ bilhão) | 3.0 |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis (US $ bilhões) | 12.6 |
| Obrigação de desempenho restante (US $ bilhão) | 53.5 |
Salesforce, Inc. (CRM) Declaração de missão
Empresa Overview
A Salesforce, Inc. pretende ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, capacitando organizações a se conectar com seus clientes de uma maneira totalmente nova. A declaração de missão enfatiza a importância do sucesso do cliente e o poder transformador da tecnologia.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão do Salesforce é: "Reunimos empresas e clientes". Isso reflete seu compromisso de criar soluções inovadoras que aprimorem o envolvimento do cliente e impulsionam o crescimento dos negócios.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o Salesforce informou:
- Receita total: US $ 18,5 bilhões, um aumento de 10% ano a ano.
- Renda das operações: US $ 3,5 bilhões, com uma margem operacional de aproximadamente 19%.
- Resultado líquido: US $ 2,96 bilhões, traduzindo para um lucro líquido diluído por ação de US $ 3,03.
Recutação de receita
A composição da receita para os três meses findos em 31 de julho de 2024, é a seguinte:
| Oferta de serviço | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Assinatura e suporte | $8,764 | 94% |
| Serviços profissionais e outros | $561 | 6% |
| Receita total | $9,325 | 100% |
Alcance global
A receita por região geográfica para os três meses findos em 31 de julho de 2024 é detalhada abaixo:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $6,201 | 67% |
| Europa | $2,184 | 23% |
| Ásia -Pacífico | $940 | 10% |
| Receita total | $9,325 | 100% |
Obrigação de desempenho restante
Em 31 de julho de 2024, a obrigação de desempenho restante do Salesforce, que representa a receita futura sob contrato ainda a ser reconhecida, foi aproximadamente:
- Obrigação de desempenho total restante: US $ 53,5 bilhões.
- Obrigação de desempenho restante atual: US $ 26,5 bilhões.
Dinheiro e liquidez
O Salesforce mantém uma posição de caixa robusta com:
- Caixa total, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis: US $ 12,6 bilhões.
- Dinheiro fornecido pelas operações pelos seis meses: US $ 7,1 bilhões.
Retornos dos acionistas
Durante os seis meses findos em 31 de julho de 2024, o Salesforce executou um programa significativo de recompra de ações:
- Ações recompradas: Aproximadamente 25 milhões de ações.
- Valor total gasto: Aproximadamente US $ 6,5 bilhões.
- Dividendos pagos: Aproximadamente US $ 772 milhões.
Responsabilidade corporativa
O Salesforce está comprometido com a sustentabilidade e a responsabilidade social, com foco em:
- Iniciativas ambientais: Reduzindo a pegada de carbono e promovendo a sustentabilidade.
- Impacto social: Melhorar o envolvimento da comunidade e apoiar iniciativas de igualdade.
Conclusão
A missão e o desempenho financeiro da Salesforce destacam sua posição como líder em gerenciamento de relacionamento com clientes, demonstrando um compromisso claro com a inovação, o sucesso do cliente e a responsabilidade corporativa.
Como funciona o Salesforce, Inc. (CRM)
Modelo de negócios
A Salesforce, Inc. opera principalmente como uma empresa de software baseada em nuvem que oferece soluções de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM). A empresa gera receita por meio de serviços de assinatura e suporte, responsáveis por aproximadamente 94 % das receitas totais nos seis meses findos em 31 de julho de 2024.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o Salesforce registrou receitas totais de US $ 18,458 bilhões, representando a 10 % de aumento ano a ano comparado a US $ 16,850 bilhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 18,458 bilhões | US $ 16,850 bilhões | +10% |
| Resultado líquido | US $ 2,962 bilhões | US $ 1,466 bilhão | +102% |
| Lucro líquido diluído por ação | $3.03 | $1.49 | +103% |
| Dinheiro fornecido por operações | US $ 7,139 bilhões | US $ 5,299 bilhões | +35% |
| Caixa total, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis | US $ 12,636 bilhões | Não disponível | Não aplicável |
Recutação de receita
As receitas de assinatura e suporte da Salesforce são categorizadas em várias ofertas de serviços:
| Oferta de serviço | Q2 2024 Receita (em milhões) | Q2 2023 Receita (em milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Vendas | $2,071 | $1,895 | 9% |
| Serviço | $2,257 | $2,049 | 10% |
| Plataforma e outros | $1,786 | $1,638 | 9% |
| Marketing e comércio | $1,308 | $1,238 | 6% |
| Integração e análise | $1,342 | $1,186 | 13% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais do Salesforce nos seis meses findos em 31 de julho de 2024 foram US $ 10,645 bilhões, que inclui:
| Categoria de despesa | 2024 (6 meses) (em milhões) | 2023 (6 meses) (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $2,717 | $2,427 |
| Vendas e marketing | $6,463 | $6,267 |
| Geral e Administrativo | $1,358 | $1,270 |
| Reestruturação | $107 | $760 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Salesforce das atividades operacionais mostrou um crescimento significativo:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (6 meses) (em milhões) | 2023 (6 meses) (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $7,139 | $5,299 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($10) | ($805) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($7,910) | ($4,766) |
Obrigação de desempenho restante (RPO)
Em 31 de julho de 2024, a obrigação total de desempenho restante do Salesforce era aproximadamente US $ 53,5 bilhões, refletindo a Aumento de 15 % ano a ano.
Distribuição geográfica da receita
A receita da Salesforce por região geográfica nos seis meses findos em 31 de julho de 2024 foi a seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $12,263 | 66% |
| Europa | $4,329 | 24% |
| Ásia -Pacífico | $1,866 | 10% |
Programa de desempenho e recompra de ações
O Salesforce autorizou um programa de recompra de ações, totalizando US $ 30 bilhões Em fevereiro de 2024. Durante os seis meses findos em 31 de julho de 2024, o Salesforce recompou aproximadamente 25 milhões de ações para cerca de US $ 6,5 bilhões.
Como Salesforce, Inc. (CRM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Salesforce gera receita principalmente por meio de seu modelo de negócios baseado em assinatura, que inclui várias ofertas de serviços:
| Oferta de serviço | Q2 2024 Receita (em milhões) | Q2 2023 Receita (em milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Vendas | $2,071 | $1,895 | 9% |
| Serviço | $2,257 | $2,049 | 10% |
| Plataforma e outros | $1,786 | $1,638 | 9% |
| Marketing e comércio | $1,308 | $1,238 | 6% |
| Integração e análise | $1,342 | $1,186 | 13% |
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a receita total da assinatura e suporte foi de US $ 17,3 bilhões, acima de US $ 15,6 bilhões no mesmo período do ano anterior, representando um aumento de 11%.
Custo das receitas
Os custos associados à receita decorrem predominantemente das seguintes categorias:
| Categoria de custo | Q2 2024 Custo (em milhões) | Q2 2023 Custo (em milhões) |
|---|---|---|
| Assinatura e suporte | $1,556 | $1,515 |
| Serviços profissionais e outros | $603 | $598 |
O custo total da receita do segundo trimestre de 2024 foi de US $ 2,16 bilhões, em comparação com US $ 2,11 bilhões no segundo trimestre de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Salesforce consistem em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas:
| Categoria de despesa | Q2 2024 despesa (em milhões) | Q2 2023 despesa (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,349 | $1,220 |
| Vendas e marketing | $3,224 | $3,113 |
| Geral e Administrativo | $711 | $632 |
As despesas operacionais totais para o segundo trimestre de 2024 foram de US $ 5,38 bilhões, refletindo um aumento de US $ 5,01 bilhões no segundo trimestre de 2023.
Lucro líquido e lucratividade
A Salesforce registrou um lucro líquido de US $ 1,43 bilhão para o segundo trimestre de 2024, acima dos US $ 1,27 bilhão no segundo trimestre 2023, levando a um lucro líquido básico por ação de US $ 1,48 em comparação com US $ 1,30 no ano anterior.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição da receita da Salesforce pela geografia destaca sua forte presença nas Américas:
| Região | Q2 2024 Receita (em milhões) | Q2 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Américas | $6,201 | $5,769 |
| Europa | $2,184 | $1,974 |
| Ásia -Pacífico | $940 | $860 |
No segundo trimestre de 2024, a receita total do Salesforce foi de US $ 9,33 bilhões, com as Américas contribuindo com aproximadamente 67%.
Obrigação de desempenho restante
Em 31 de julho de 2024, a obrigação de desempenho restante do Salesforce era de aproximadamente US $ 53,5 bilhões, refletindo um aumento de 15% em relação ao ano anterior.
Compartilhe programas de recompra e dividendos
Durante a primeira metade do ano fiscal de 2025, a Salesforce recompou cerca de 25 milhões de ações por aproximadamente US $ 6,5 bilhões e pagou aproximadamente US $ 772 milhões em dividendos.
Caixa e fluxo de caixa
Em 31 de julho de 2024, o Salesforce tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 12,6 bilhões. O dinheiro fornecido pelas operações pelos seis meses findos em 31 de julho de 2024, foi de US $ 7,1 bilhões, marcando um aumento de 35% em relação ao ano anterior.
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