Bandwidth Inc. (BAND) Bundle
Uma breve história da largura de banda Inc.
A BandWidth Inc. se estabeleceu como um participante significativo no setor de comunicações em nuvem. Fundada em 2000, a empresa desenvolveu consistentemente suas ofertas para atender às demandas do mercado. Até 2024, o foco da largura de banda em inovação e soluções centradas no cliente levou a um crescimento financeiro impressionante.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a largura de banda relatou receita total de US $ 193,9 milhões pelo terceiro trimestre, marcando um Aumento de 28% Comparado a US $ 152,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um forte desempenho nas comunicações em nuvem e sobretaxas de mensagens, que obteve uma demanda significativa que antecedeu as eleições presidenciais dos EUA.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 193,9 milhões | US $ 152,0 milhões | +28% |
| Lucro líquido (perda) | $413,000 | US $ 5,1 milhões | Melhoria |
| Lucro bruto | US $ 73,1 milhões | US $ 59,5 milhões | +23% |
| Margem bruta | 38% | 39% | -1% |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da largura de banda foi derivada de vários segmentos:
- Comunicações em nuvem: US $ 138,8 milhões (acima 15% de US $ 120,2 milhões)
- Sobretaxas de mensagens: US $ 55,1 milhões (acima 73% de US $ 31,8 milhões)
Despesas operacionais
As despesas operacionais da largura de banda para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 74,0 milhões, de cima de US $ 65,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. Este aumento reflete investimentos em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e funções administrativas gerais.
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 30,2 milhões | US $ 24,8 milhões | +22% |
| Vendas e marketing | US $ 26,3 milhões | US $ 25,0 milhões | +5% |
| Geral e Administrativo | US $ 17,6 milhões | US $ 15,8 milhões | +11% |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, as ações da largura de banda demonstraram resiliência em um mercado flutuante. A empresa navegou com sucesso desafios, incluindo o aumento das taxas de juros e pressões competitivas, para manter a confiança dos investidores.
Gerenciamento de dívida
Em maio de 2024, a largura de banda executou uma recompra significativa de aproximadamente US $ 140 milhões em notas conversíveis, o que reduziu suas obrigações de dívida e melhorou a flexibilidade financeira. Após esta transação, apenas US $ 35 milhões das notas conversíveis de 2026 permaneceram pendentes.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a largura de banda visa capitalizar seus avanços tecnológicos e posição de mercado para impulsionar um crescimento adicional. A empresa está focada em expandir seus serviços para empresas globais e aprimorar suas ofertas de produtos por meio de inovação contínua.
As métricas financeiras indicam uma base forte para o desempenho futuro, com uma taxa de imposto efetiva de 21% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 37.1% Em 2023, refletir a melhoria eficiência operacional e o planejamento de impostos estratégicos.
O compromisso da largura de banda em agregar valor através de suas soluções de comunicação em nuvem posiciona -o bem para o crescimento sustentado no cenário competitivo de 2024 e além.
A Who é proprietário da largura de banda Inc. (banda)
Principais acionistas
A partir de 2024, a BandWidth Inc. (Band) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Propriedade % |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | Institucional | 2,830,000 | 10.5% |
| BlackRock Inc. | Institucional | 2,500,000 | 9.5% |
| Wellington Management Co. LLP | Institucional | 2,000,000 | 7.5% |
| Capital Research Global Investors | Institucional | 1,800,000 | 6.8% |
| Insider Holdings (CEO, CFO, membros do conselho) | Insider | 1,200,000 | 4.5% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 5,000,000 | 19.0% |
| Investidores de varejo | Varejo | 10,000,000 | 37.5% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da BandWidth Inc. é significativa, refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a quebra da propriedade institucional é a seguinte:
| Instituição | Ações pertencentes | Propriedade % |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 2,830,000 | 10.5% |
| BlackRock | 2,500,000 | 9.5% |
| Wellington Management | 2,000,000 | 7.5% |
| Pesquisa de capital | 1,800,000 | 6.8% |
| Outras instituições | 5,000,000 | 19.0% |
Propriedade interna
A propriedade do Insider continua sendo um aspecto crucial da estrutura de ações da Largura de Banda Inc. Em 2024, os executivos e os membros do conselho detêm aproximadamente 4,5% do total de ações. Isso alinha seus interesses com os dos acionistas, promovendo um compromisso com o desempenho a longo prazo. Abaixo está um resumo da propriedade privilegiada:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Propriedade % |
|---|---|---|---|
| David Morken | CEO | 600,000 | 2.3% |
| Jeffrey G. S. Johnson | Diretor Financeiro | 300,000 | 1.1% |
| Conselho Administrativo | Vários | 300,000 | 1.1% |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Bandwidth Inc. viu seu preço das ações flutuar significativamente, refletindo condições mais amplas de mercado e desempenho da empresa. Os dados de desempenho das ações para 2024 estão resumidos abaixo:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $25.50 |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| 52 semanas baixo | $20.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 700 milhões |
| Relação preço-lucro (P/E) | 35 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da BandWidth Inc. é caracterizada por uma presença significativa de investidores institucionais, um nível moderado de propriedade privilegiada e participação substancial do investidor no varejo. Essa base de propriedade diversificada é indicativa do apelo da empresa em vários segmentos de investidores, destacando seu potencial de crescimento e estabilidade futuros no setor de comunicações.
Bandwidth Inc. (banda) Declaração de missão
A BandWidth Inc. visa desenvolver e entregar o poder de se comunicar, permitindo que as organizações-desde os desenvolvedores de aplicativos de inicialização até as maiores empresas do mundo-envolvam seus usuários finais e ofereçam experiências excepcionais globalmente. A infraestrutura da empresa inclui a Cloud Communications em largura de banda, uma rede de propriedade global que abrange mais de 65 países e atinge mais de 90% do PIB do mundo. A largura de banda fornece interfaces de programação de aplicativos (APIs) que facilitam a integração de recursos de voz, mensagens e serviços de emergência em software e aplicativos.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a largura de banda relatou um crescimento significativo da receita e uma redução notável na perda líquida em comparação com o ano anterior:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 194 milhões | US $ 152 milhões | 28% |
| Lucro líquido (perda) | $413,000 | $ 5,1 milhões) | Redução na perda |
| Custo da receita | US $ 120,7 milhões | US $ 92,5 milhões | 31% |
| Lucro bruto | US $ 73,1 milhões | US $ 59,5 milhões | 23% |
| Despesas operacionais totais | US $ 74,0 milhões | US $ 65,6 milhões | 13% |
Principais estratégias de negócios
A visão de longo prazo da largura de banda se concentra em se tornar a plataforma principal que habilita a transformação de comunicações através de três estratégias primárias:
- Venda cruzada e vender para os clientes existentes para aproveitar a pegada global da largura de banda e as APIs poderosas.
- Focando o crescimento direto para o Enterprise para atender aos serviços de largura de banda Global 2000, aproveitando os serviços de largura de banda para transformação digital.
- Com o objetivo de ser o provedor preferido de plataformas SaaS, utilizando voz e mensagens para o engajamento aprimorado do cliente.
Tendências de mercado e posicionamento
A largura de banda está posicionada na interseção de várias megatrendções globais:
- Migração corporativa para soluções em nuvem.
- Aumentar a adoção do Contact Center como plataformas de serviço (CCAAs).
- A demanda por recursos de trabalho remotos.
- Reinvenção da experiência do cliente através da tecnologia.
- Crescimento nas aplicações de mensagens para o envolvimento direto do consumidor.
- Aplicação de tecnologias de IA em comunicações em nuvem.
Essas tendências criam um mercado endereçável total significativo em que a largura de banda está bem equipada para capitalizar, dadas suas capacidades tecnológicas e alcance do mercado.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a largura de banda relatou o seguinte:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 539 milhões | US $ 436 milhões | 24% |
| Perda líquida | $ 4,8 milhões) | $ 5,4 milhões) | Redução na perda |
| Lucro bruto | US $ 203,4 milhões | US $ 174,1 milhões | 17% |
| Despesas operacionais totais | US $ 220,8 milhões | US $ 199,5 milhões | 11% |
O foco estratégico da largura de banda em aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua base de clientes resultou em um desempenho financeiro robusto, refletindo seu compromisso em agregar valor às suas partes interessadas.
Desempenho de ações
A partir do último trimestre, o desempenho das ações da largura de banda indica resiliência no mercado, com as principais métricas indicando a confiança dos investidores:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,04 bilhão |
| 52 semanas de altura | $27.50 |
| 52 semanas baixo | $10.45 |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | N/A (devido a perdas recentes) |
A largura de banda vem gerenciando ativamente sua estrutura de capital, incluindo a recompra de suas notas conversíveis 2026, que demonstram seu compromisso de otimizar o valor dos acionistas enquanto navegam em sua trajetória de crescimento.
Como funciona como BandWidth Inc. (banda)
Overview de operações comerciais
A BandWidth Inc. é uma plataforma de comunicação em nuvem que fornece serviços de voz, mensagens e de emergência por meio de suas APIs proprietárias. A empresa tem como alvo uma ampla gama de clientes, de pequenos desenvolvedores a grandes empresas, permitindo que eles aprimorem seus recursos de comunicação.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a largura de banda relatou receita total de US $ 193,9 milhões, o que representa um aumento de 28% em relação a US $ 152 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 193,9 milhões | US $ 152 milhões | 28% |
| Lucro líquido (perda) | $413,000 | (US $ 5,1 milhões) | — |
| Lucro bruto | US $ 73,1 milhões | US $ 59,5 milhões | 23% |
| Margem bruta (%) | 38% | 39% | (1%) |
Recutação de receita
A receita é gerada principalmente a partir de duas categorias: comunicações em nuvem e sobretaxas de mensagens. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de comunicações em nuvem foi de US $ 138,8 milhões e as sobretaxas de mensagens representaram US $ 55,1 milhões.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comunicações em nuvem | US $ 138,8 milhões | US $ 120,2 milhões | 15% |
| Sobretaxas de mensagens | US $ 55,1 milhões | US $ 31,8 milhões | 73% |
Custo da receita e despesas operacionais
O custo de receita da largura de banda para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 120,7 milhões, um aumento de 31% em relação a US $ 92,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais totalizaram US $ 74 milhões, o que representa um aumento de 13% em relação a US $ 65,6 milhões no ano anterior.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 120,7 milhões | US $ 92,5 milhões | 31% |
| Despesas operacionais totais | US $ 74 milhões | US $ 65,6 milhões | 13% |
Principais índices financeiros
A porcentagem total de margem bruta da largura de banda para o terceiro trimestre de 2024 ficou em 38%, abaixo de 39% no ano anterior. As despesas operacionais, pois uma porcentagem da receita total melhorou de 43% no terceiro trimestre de 2023 para 38% no terceiro trimestre de 2024.
| Índice financeiro | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta total (%) | 38% | 39% |
| Despesas operacionais (% da receita) | 38% | 43% |
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 47,4 milhões, em comparação com US $ 19,7 milhões no mesmo período de 2023. A Companhia recompensou aproximadamente US $ 140 milhões de suas 2026 notas conversíveis por aproximadamente US $ 128 milhões em maio de 2024.
| Métrica do fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 47,4 milhões | US $ 19,7 milhões |
| Recompra de notas conversíveis | US $ 140 milhões | — |
Principais indicadores de desempenho
A largura de banda se concentra em vários KPIs para avaliar seu crescimento e eficiência operacional. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um número médio ponderado de ações em circulação em circulação de 27,4 milhões para ações básicas e 28,6 milhões para ações diluídas.
| Indicador de desempenho | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações básicas médias ponderadas em circulação | 27,4 milhões | 25,6 milhões |
| Ações diluídas médias ponderadas em circulação | 28,6 milhões | 25,6 milhões |
Perspectivas futuras
A largura de banda visa capitalizar as tendências em andamento nas comunicações em nuvem, principalmente à medida que as empresas continuam a migrar para soluções baseadas em nuvem. A empresa antecipa um crescimento adicional impulsionado pelo aumento dos volumes de mensagens, particularmente à luz dos próximos eventos, como as eleições presidenciais dos EUA.
Como BandWidth Inc. (banda) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A BandWidth Inc. gera receita principalmente por meio de duas categorias principais: comunicações em nuvem e sobretaxas de mensagens.
| Categoria | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comunicações em nuvem | $138,826 | $120,218 | 15% |
| Sobretaxas de mensagens | $55,057 | $31,795 | 73% |
| Receita total | $193,883 | $152,013 | 28% |
Receita de comunicação em nuvem
A receita de comunicações em nuvem consiste em fontes de receita recorrentes derivadas de:
- Uso de voz (por minuto)
- Taxas de chamada de voz
- Taxas de uso da mensagem de texto
- Cobranças recorrentes mensais por serviços de número de telefone e serviços habilitados para 911
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de comunicações em nuvem totalizou US $ 395.676.000, representando um aumento de 12% em relação a US $ 353.063.000 no mesmo período de 2023.
Receita de sobretaxas de mensagens
As sobretaxas de mensagens são taxas impostas por certas transportadoras dentro do ecossistema de mensagens e são posteriormente passadas para os clientes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, essa receita aumentou significativamente devido a volumes de mensagens mais altos, particularmente nas mensagens políticas à medida que as eleições presidenciais dos EUA se aproximavam.
Custo de receita e margem bruta
O custo da receita inclui taxas pagas aos provedores de serviços de rede, custos de operações de rede e custos de pessoal. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 120.749.000, acima dos US $ 92.514.000 em 2023, marcando um aumento de 31%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $120,749,000 | $92,514,000 | 31% |
| Lucro bruto | $73,134,000 | $59,499,000 | 23% |
| Margem bruta total | 38% | 39% | -1% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da largura de banda nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 74.032.000, em comparação com US $ 65.646.000 em 2023, refletindo um aumento de 13%. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $30,171 | $24,792 | 22% |
| Vendas e marketing | $26,285 | $25,011 | 5% |
| Geral e Administrativo | $17,576 | $15,843 | 11% |
| Despesas operacionais totais | $74,032 | $65,646 | 13% |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a largura de banda relatou um lucro líquido de US $ 413.000, uma melhoria significativa em comparação com uma perda líquida de US $ 5.130.000 no mesmo período de 2023.
A tabela a seguir resume o lucro líquido (perda) nos últimos dois trimestres:
| Trimestre | Lucro líquido (perda) (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $413 |
| Q3 2023 | $(5,130) |
Distribuição de receita geográfica
A largura de banda gera principalmente sua receita na América do Norte. A distribuição de receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| América do Norte | $170,269 | $130,571 |
| Resto do mundo | $23,614 | $21,442 |
| Receita total | $193,883 | $152,013 |
Bandwidth Inc. (BAND) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bandwidth Inc. (BAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bandwidth Inc. (BAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bandwidth Inc. (BAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.