Propriedades de crescimento de Seritage (SRG): Canvas de modelo de negócios
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Seritage Growth Properties (SRG) Bundle
No cenário dinâmico do setor imobiliário, a compreensão do modelo de negócios das propriedades de crescimento de Seritage (SRG) revela uma narrativa de oportunidade e estratégia. Esta empresa inovadora, impulsionada por uma visão de revitalização, se envolve em parcerias estratégicas e emprega um diverso mix de inquilino para criar robusto proposições de valor. Com ênfase em locais privilegiados e relacionamentos de longo prazo, a abordagem abrangente da SRG para gerenciamento e desenvolvimento de propriedades a diferencia. Mergulhe mais fundo nos elementos de seus Modelo de negócios Canvas Descobrir como cada componente se interessa para promover o crescimento e a lucratividade.
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Joint ventures com promotores imobiliários
As propriedades de crescimento de seritage se envolvem joint ventures Com vários promotores imobiliários para aprimorar seu portfólio de propriedades e recursos de desenvolvimento. Colaborações notáveis incluem:
- Joint ventures com empresas como Empresas relacionadas, especializado em desenvolvimentos de uso misto.
- Parcerias com Brookfield Asset Management, permitindo o acesso a capital e experiência significativos.
Em 2022, Seritage relatou investir aproximadamente US $ 73 milhões Em várias joint ventures, destinadas a revitalizar os locais de varejo fechado em desenvolvimentos multifamiliares e de uso misto. Essa direção estratégica representou uma continuação da mudança da empresa para longe do varejo tradicional.
Parcerias com marcas de varejo e entretenimento
Parcerias estratégicas com as principais marcas de varejo e entretenimento são cruciais para o modelo de negócios da Seritage. A empresa se concentra em atrair inquilinos de alta qualidade que se alinham às tendências atuais do mercado:
- Arrendamentos com marcas estabelecidas, como Walmart, Teatros da AMC, e Marshalls, contribuindo para um fluxo de renda diversificado.
- Colaborações recentes com Shake Shack e HomeGoods Mostre a ênfase no varejo experimental que se alinha às preferências do consumidor.
A receita geral de aluguel de tais parcerias foi relatada em torno de US $ 190 milhões em 2022, representando um aumento em comparação aos anos anteriores. O portfólio pretende incluir uma mistura de opções de restaurantes, fitness e entretenimento para impulsionar o tráfego de pedestres.
Instituições financeiras e credores
Garantir financiamento por meio de parcerias com instituições financeiras é essencial à estratégia de crescimento da Seritage. Os principais relacionamentos incluem:
- Bank of America e JP Morgan Chase, fornecendo acesso a linhas de crédito que suportam projetos em andamento.
- Acordos de financiamento estratégico que se agregam a uma carga de dívida de aproximadamente US $ 500 milhões, que suporta aquisições e reformas de propriedades.
Em 2023, Seritage relatou uma relação dívida / patrimônio de 0.85, indicando uma estratégia de alavancagem equilibrada que apóia o crescimento sustentável enquanto mitigam o risco financeiro. Isso permite que a empresa execute os planos sem devolver demais o financiamento de ações.
| Tipo de parceria | Parceiros -chave | Valor de investimento/financiamento | Benefícios esperados |
|---|---|---|---|
| Joint ventures | Empresas relacionadas, Brookfield Asset Management | US $ 73 milhões | Aprimoramento do portfólio de propriedades, experiência em desenvolvimento |
| Parcerias de varejo | Walmart, AMC Theatres, Shake Shack | US $ 190 milhões (renda de aluguel de 2022) | Diversos fluxos de renda, geração de tráfego de pedestres |
| Instituições financeiras | Bank of America, JP Morgan Chase | US $ 500 milhões (carga da dívida) | Financiamento de projetos, suporte de crescimento sustentável |
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Aquisição de propriedades e reconstrução
As propriedades de crescimento de Seritage estão ativamente envolvidas na aquisição de propriedades que estão estrategicamente localizadas e têm potencial para reconstrução significativa. No final de 2022, a Seritage possuía 166 propriedades compreendendo aproximadamente 14,0 milhões de pés quadrados, com foco na transformação de espaços de varejo subutilizados em desenvolvimentos vibrantes de uso misto.
Em 2022, a empresa registrou um gasto total de US $ 107 milhões em despesas de capital relacionadas à reconstrução. Isso incluiu a execução de vários planos para melhorias no local e atualizações de infraestrutura para melhorar o valor da propriedade.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Metragem quadrada (milhão de pés quadrados) | Investimento (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Varejo | 120 | 10.0 | 80 |
| Uso misto | 31 | 3.0 | 20 |
| Escritório | 15 | 1.0 | 7 |
Arrendamento e gerenciamento de propriedades
O leasing é uma atividade primária de seritage, com o objetivo de maximizar a renda do aluguel, garantindo a satisfação do inquilino. Em 2022, a Seritage assinou arrendamentos, cobrindo aproximadamente 1,4 milhão de pés quadrados, com um prazo médio de arrendamento de 10 anos. A empresa manteve uma taxa de ocupação de portfólio de 90% em todas as propriedades, que está acima da média da indústria.
O Seritage se concentra em alavancar parcerias com vários inquilinos, incluindo varejistas nacionais e marcas experimentais. Por exemplo, alguns de seus inquilinos notáveis incluem:
- Árvore do dólar
- Marinha velha
- Centro de Guitarra
- Em casa
Em termos de receita, no quarto trimestre de 2022, a receita de leasing para Seritage totalizou US $ 38 milhões, mostrando a eficácia de sua estratégia de leasing.
| Tipo de inquilino | Número de arrendamentos | Porcentagem da receita total | Termo médio de arrendamento (anos) |
|---|---|---|---|
| Varejistas nacionais | 45 | 70% | 10 |
| Restaurantes | 15 | 15% | 8 |
| Saúde e Fitness | 10 | 10% | 5 |
Pesquisa e análise de mercado
A realização de pesquisas e análises completas de mercado é fundamental para a estratégia de Seritage. A empresa utiliza análise de dados para avaliar tendências de mercado, dados demográficos e preferências do consumidor. Em 2022, o Seritage alocou aproximadamente US $ 5 milhões em iniciativas de pesquisa de mercado para identificar locais ideais para novos arrendamentos e oportunidades de reconstrução.
Essa análise ajuda a determinar o maior e o melhor uso para cada propriedade. As descobertas recentes indicaram que as áreas urbanas estavam sofrendo um ressurgimento, gerando um aumento de 15% ano a ano na demanda por desenvolvimentos de uso misto.
Além disso, a empresa rastreia métricas como:
- Tráfego de pedestres
- Mudanças demográficas
- Tendências do mercado de aluguel
- Análise de concorrentes
Em 2022, os dados coletados indicaram um aumento de 20% no tráfego de pedestres em propriedades reconstruídas em comparação com os espaços de varejo tradicionais.
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Portfólio imobiliário
O portfólio imobiliário de propriedades de crescimento de seritage consiste principalmente de 235 propriedades de varejo cobrindo aproximadamente 33 milhões de pés quadrados nos Estados Unidos. AS 30 de junho de 2023, o valor do portfólio foi estimado em aproximadamente US $ 2,9 bilhões. As propriedades estão amplamente ligadas aos antigos locais da Sears e Kmart, com foco nas oportunidades de reconstrução.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Total de metragem quadrada (em milhões) | Valor estimado (US $ bilhão) |
|---|---|---|---|
| Propriedades de varejo | 235 | 33 | 2.9 |
Equipe de gerenciamento experiente
A equipe de gerenciamento da Seritage é composta por profissionais experientes com experiência significativa em desenvolvimento imobiliário, finanças e gerenciamento de ativos. A equipe inclui presidente e CEO Andrea Olshan, que acabou 20 anos no setor imobiliário. A liderança é responsável por executar a estratégia da Companhia de transformar seus ativos em desenvolvimentos de uso misto e otimizar o potencial de renda de aluguel.
O histórico da equipe de gerenciamento inclui:
- Desenvolvimento imobiliário: Conhecimento extensivo em reconstrução de propriedades e criação de valor.
- Experiência financeira: Proficiente no gerenciamento da estrutura de capital e estratégias de investimento.
- Gestão de ativos: Habilizado em maximizar a eficiência operacional do portfólio de propriedades.
Capital financeiro
AS 30 de setembro de 2023, Propriedades de crescimento de Seritage relataram ativos totais de aproximadamente US $ 2,9 bilhões e dívida total de cerca de US $ 1,1 bilhão, resultando em uma relação dívida / patrimônio de 1.19. A empresa tinha aproximadamente US $ 200 milhões na liquidez disponível, desde o compromisso de dinheiro e não fundido sob sua linha de crédito rotativa.
| Métrica financeira | Valor (US $ bilhão) |
|---|---|
| Total de ativos | 2.9 |
| Dívida total | 1.1 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.19 |
| Liquidez disponível | 0.2 |
Propriedades de crescimento de Seritage (SRG) - Modelo de negócios: proposições de valor
Propriedades comerciais revitalizadas
A Seritage Growth Properties se concentra na transformação de espaços de varejo com baixo desempenho em propriedades comerciais vibrantes. A partir do terceiro trimestre de 2023, a metragem quadrada total de propriedades sob gerenciamento é de aproximadamente 13,5 milhões de pés quadrados. A empresa pretende desbloquear o valor por meio de iniciativas de reconstrução, exemplificado por seus projetos em andamento que exigem uma estimativa US $ 500 milhões em capital de reconstrução. Essa abordagem resultou em um aumento substancial nas avaliações de propriedades durante o ano passado, com um aumento relatado de sobre 30% em aluguéis médios após o desenvolvimento.
Mistura diversificada de inquilinos
A estratégia da SRG inclui a curadoria de uma base de inquilino diversificada que abrange uma variedade de setores, como varejo, refeições e entretenimento. O portfólio atual inclui sobre 300 inquilinos em várias categorias, que incluem supermercados, centros de fitness e varejistas especializados. No final de 2022, a taxa de ocupação de inquilinos da empresa foi relatada em 94%. Essa mistura diversificada não apenas mitiga o risco, mas também agrada a uma ampla demografia do cliente.
| Categoria de inquilino | Número de inquilinos | Porcentagem do total de inquilinos |
|---|---|---|
| Varejo | 150 | 50% |
| Jantar | 70 | 23% |
| Entretenimento | 30 | 10% |
| Serviço | 50 | 17% |
Locais Prime
As propriedades de crescimento de Seritage enfatizam a aquisição e o desenvolvimento de propriedades em locais privilegiados. O portfólio inclui ativos situados nas principais áreas metropolitanas, captura Los Angeles, Chicago e Nova York. As propriedades nessas áreas viram um aumento médio no tráfego de pedestres por 25% Após as reformas. Com foco na reconstrução urbana, muitas propriedades estão localizadas nas proximidades dos bairros de transporte público e residenciais, aumentando seu apelo. Detalhes sobre a distribuição geográfica das propriedades, a partir do último relatório, incluem:
| Cidade | Número de propriedades | Metragem quadrada média |
|---|---|---|
| Nova York | 12 | 1,200,000 |
| Los Angeles | 10 | 950,000 |
| Chicago | 8 | 850,000 |
| Outras cidades | 15 | 700,000 |
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Acordos de arrendamento de longo prazo
As propriedades de crescimento de Seritage se concentram no estabelecimento Acordos de arrendamento de longo prazo com inquilinos para garantir renda e estabilidade constantes. A partir do terceiro trimestre de 2023, aproximadamente 90% de seus arrendamentos tem termos restantes de 5 anos ou mais. O termo de arrendamento restante médio está em 8,7 anos, que fornece um fluxo de receita confiável.
Em termos de dados financeiros, o aluguel médio anual por pé quadrado Para as propriedades arrendadas, está por perto $16, refletindo as parcerias estratégicas cultivadas com inquilinos em setores como varejo, entretenimento e refeições.
O portfólio de leasing consiste em superar 170 propriedades que contribuem para uma taxa de ocupação geral de 90%, demonstrando a eficácia de sua estratégia de relacionamento com o cliente.
Serviços de suporte de inquilinos
As propriedades de crescimento de seritage fornecem extenso Serviços de suporte de inquilinos para melhorar a satisfação e retenção do inquilino. Esses serviços incluem:
- Assistência ao gerenciamento de propriedades
- Suporte de marketing para inquilinos
- Manutenção regular de propriedades e atualizações
- Facilitação de eventos de rede de inquilinos
A empresa alocou aproximadamente US $ 5 milhões anualmente aos serviços de apoio ao inquilino, com o objetivo de melhorar a experiência do inquilino e promover relacionamentos de longo prazo. Pesquisas realizadas entre os inquilinos indicam um Taxa de satisfação de 75% sobre os serviços de suporte fornecidos.
Comunicação regular e atualizações
A comunicação regular com os inquilinos é uma pedra angular da abordagem de relacionamento com o cliente da Seritage. A empresa utiliza vários canais, incluindo:
- Boletins por e -mail
- Revisões de negócios trimestrais
- Fóruns anuais de inquilinos
A Seritage Growth Properties mantém um compromisso com a transparência através desses esforços de engajamento. Os resultados da pesquisa de satisfação do inquilino mostram um 60% aumentou a probabilidade de renovação entre os inquilinos que participam ativamente dessas iniciativas de comunicação.
Além disso, a empresa investiu sobre US $ 1 milhão Nas plataformas digitais para otimizar a comunicação, permitindo atualizações e alertas mais imediatos sobre gerenciamento de propriedades e tendências relevantes do mercado.
| Métrica de arrendamento | Quantia |
|---|---|
| Termo de arrendamento restante médio | 8,7 anos |
| Aluguel médio anual por pé quadrado | $16 |
| Taxa de ocupação | 90% |
| Orçamento anual para serviços de suporte de inquilinos | US $ 5 milhões |
| Taxa de satisfação do inquilino | 75% |
| Maior probabilidade de renovação por meio de comunicação ativa | 60% |
| Investimento em plataformas de comunicação digital | US $ 1 milhão |
Propriedades de crescimento de Seritage (SRG) - Modelo de negócios: canais
Equipes diretas de leasing
A Seritage Growth Properties emprega uma equipe dedicada focada em esforços diretos de leasing. Essas equipes de leasing são responsáveis por manter relacionamentos com possíveis inquilinos, negociar termos de arrendamento e garantir as taxas ideais de ocupação em todo o portfólio. A partir do terceiro trimestre de 2023, Seritage relatou uma taxa de ocupação de portfólio de aproximadamente 80%.
Corretores imobiliários
Além de seus esforços internos de leasing, a Seritage Growth Properties colabora com vários corretores imobiliários para expandir seu alcance e facilitar o arrendamento de propriedades. A utilização de corretores permite que Seritage explodir em um mercado mais amplo e acessar potenciais inquilinos que podem não fazer parte de sua divulgação direta. Em 2022, as comissões pagas às corretoras representavam em torno de 5% do total de despesas de leasing da empresa, que totalizaram aproximadamente US $ 1,2 milhão.
Listagens de propriedades on -line
O Seritage aproveita as plataformas de listagem de propriedades on -line para aprimorar a visibilidade e atrair inquilinos em potencial. Essas plataformas incluem sites populares de imóveis comerciais e serviços especializados de listagem de propriedades. A partir de 2023, as propriedades de Seritage obtiveram 4.500 visualizações por mês em várias listagens on -line. Os esforços de marketing digital são críticos, com £300,000 alocado anualmente para publicidade on -line e promoção de propriedades.
| Tipo de canal | Estatísticas -chave |
|---|---|
| Equipes diretas de leasing | Taxa de ocupação: 80% |
| Corretores imobiliários | Comissões pagas: US $ 1,2 milhão; Porcentagem de despesas de leasing: 5% |
| Listagens de propriedades on -line | Visualizações mensais: 4.500; Orçamento anual de marketing: US $ 300.000 |
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Negócios de varejo
A Seritage Growth Properties tem como alvo principalmente os negócios de varejo, particularmente aqueles que buscam espaços de alta qualidade e localizados estrategicamente nos Estados Unidos. Em junho de 2023, a Seritage possuía 165 propriedades com aproximadamente 25 milhões de pés quadrados de espaço. Este segmento de varejo é responsável por uma parcela significativa de sua receita de aluguel, impulsionada principalmente por leasing a marcas de varejo nacionais e locais. O aluguel básico médio para inquilinos de varejo varia significativamente com base na localização, força do inquilino e condições de mercado.
| Categoria de inquilino de varejo | Número de arrendamentos | Aluguel anual aproximado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Roupas e vestuário | 40 | 20 |
| Bens domésticos | 30 | 15 |
| Eletrônica | 20 | 10 |
| Comida e bebida | 25 | 12 |
| Outros | 50 | 30 |
Locais de entretenimento
Outro segmento crítico para Seritage são os locais de entretenimento. Isso inclui teatros, arcadas e outras instalações recreativas. A estratégia da Seritage envolve reposicionar os antigos espaços de varejo para acomodar essas opções de entretenimento, capitalizando a tendência crescente para o varejo experimental. O foco no entretenimento atende à crescente demanda do consumidor por espaços multiuso que combinam compras com atividades de lazer.
| Tipo de local de entretenimento | Número de propriedades | Aluguel anual aproximado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Cinemas | 15 | 10 |
| Arcadas | 10 | 5 |
| Experiências interativas | 5 | 3 |
Inquilinos de escritório
A Seritage também atende aos inquilinos de escritório, diversificando sua mistura de inquilinos e reduzindo a dependência do varejo. O segmento de escritório compreende vários setores, incluindo tecnologia, finanças e serviços profissionais. O termo de arrendamento médio para os inquilinos de escritórios nas propriedades seritage em média de 7 a 10 anos, proporcionando estabilidade ao seu fluxo de receita. Em meados de 2023, os escritórios representavam aproximadamente 20% do portfólio geral.
| Setor de escritório | Número de arrendamentos | Aluguel anual aproximado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Tecnologia | 10 | 7 |
| Financiar | 5 | 4 |
| Serviços profissionais | 8 | 5 |
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos de aquisição de propriedades
Os custos de aquisição de propriedades são componentes significativos da estrutura geral de custos das propriedades de crescimento de seritage. Em 2022, a empresa relatou custos de aquisição de propriedades totalizando aproximadamente US $ 45 milhões. As variáveis que influenciam esses custos incluem condições de mercado, conveniência de localização e avaliação de propriedades no momento da compra. O custo médio por pé quadrado para propriedades adquiridas estava em torno $36.
| Ano | Total de aquisições de propriedades (em milhão $) | Custo médio por pé quadrado ($) | Menas quadrados totais adquiridos (em milhões de pés quadrados) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30 | 30 | 1 |
| 2021 | 25 | 35 | 0.71 |
| 2022 | 45 | 36 | 1.25 |
Despesas de reconstrução e manutenção
As despesas de reconstrução e manutenção são críticas para aumentar o valor da propriedade e a eficiência operacional. Em 2022, a Seritage relatou custos de reconstrução de aproximadamente US $ 100 milhões, compreendendo reformas e atualizações para as propriedades existentes. As despesas anuais de manutenção estavam por perto US $ 12 milhões.
| Ano | Custos de reconstrução (em milhão $) | Custos de manutenção (em milhão $) | Contagem total de propriedades |
|---|---|---|---|
| 2020 | 80 | 10 | 200 |
| 2021 | 60 | 11 | 195 |
| 2022 | 100 | 12 | 190 |
Custos de marketing e leasing
Os custos de marketing e leasing são essenciais para atrair inquilinos e manter altas taxas de ocupação. Em 2022, as despesas de marketing de Seritage foram relatadas em US $ 5 milhões, impulsionado por campanhas de publicidade e atividades promocionais. Custos de leasing, que incluem melhorias de inquilinos e comissões de leasing, representadas por um adicional US $ 8 milhões.
| Ano | Custos de marketing (em milhão $) | Custos de leasing (em milhão $) | Taxa de ocupação total (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 7 | 88 |
| 2021 | 4 | 6 | 86 |
| 2022 | 5 | 8 | 87 |
Seritage Growth Properties (SRG) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de aluguel
A Seritage Growth Properties gera uma parcela significativa de sua receita por meio da receita de aluguel derivada do arrendamento de suas propriedades de varejo. A partir de 2022, o SRG tinha uma receita de aluguel anual de aproximadamente US $ 57 milhões. As propriedades arrendadas sob acordos de longo prazo fornecem fluxo de caixa consistente, crucial para manter a estabilidade operacional.
| Ano fiscal | Renda total de aluguel | Aluguel médio por pé quadrado | Total de metros quadrados arrendados |
|---|---|---|---|
| 2020 | US $ 42 milhões | $15.00 | 2,800,000 |
| 2021 | US $ 50 milhões | $16.50 | 3,030,000 |
| 2022 | US $ 57 milhões | $17.20 | 3,300,000 |
Vendas de propriedades
A venda de propriedades tem sido um fluxo de receita essencial para Seritage, principalmente como parte de sua estratégia de monetização de ativos. Em 2021, as propriedades de crescimento de Seritage venderam várias propriedades, gerando US $ 100 milhões em receita, com um preço de venda média de aproximadamente US $ 3,5 milhões por local.
| Ano de venda de propriedades | Número de propriedades vendidas | Receita total das vendas | Preço médio de venda |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10 | US $ 32 milhões | US $ 3,2 milhões |
| 2021 | 30 | US $ 105 milhões | US $ 3,5 milhões |
| 2022 | 5 | US $ 18 milhões | US $ 3,6 milhões |
Taxas de gerenciamento
Além da receita de aluguel e das vendas de propriedades, a SRG recebe taxas de gerenciamento da operação e administração de suas propriedades. As taxas de gerenciamento totalizaram US $ 2,5 milhões Em 2022, refletindo seu envolvimento no gerenciamento de espaços arrendados.
| Ano | Receita com taxas de gerenciamento | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| 2020 | US $ 2,0 milhões | 5% |
| 2021 | US $ 2,2 milhões | 4.5% |
| 2022 | US $ 2,5 milhões | 4.3% |