Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR): Business Model Canvas [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Bundle
تعمل شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) ضمن بيئة ديناميكية، حيث تقدم الخدمات الأساسية التي تمكن المؤسسات المالية والمستثمرين على حدٍ سواء. هُم قماش نموذج الأعمال يكشف عن إطار استراتيجي مبني عليه الشراكات الرئيسيةوالتكنولوجيا المبتكرة والالتزام العميق بالامتثال التنظيمي. من خلال فحصهم مقترحات القيمة و شرائح العملاءيمكننا اكتشاف كيفية تلبية Broadridge بفعالية للاحتياجات المتنوعة لعملائها مع توليد تدفقات إيرادات مستدامة. تعمق أكثر لاستكشاف العناصر المعقدة التي تدفع نجاح Broadridge في القطاع المالي.
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تحتفظ Broadridge Financial Solutions بتعاون استراتيجي مع العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وتجار الوساطة ومديري الأصول. تعمل هذه الشراكات على تعزيز عروض خدماتها في مجال اتصالات المستثمرين والحلول التقنية. على سبيل المثال، حقق قطاع حلول اتصالات المستثمرين في Broadridge إيرادات بلغت حوالي 1,015.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما ساهم بشكل كبير في أدائها المالي الإجمالي.
الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا
تتعاون Broadridge مع مزودي التكنولوجيا الرئيسيين لتعزيز قدراتهم التكنولوجية. والجدير بالذكر أن لديهم اتفاقية مع Kyndryl، التي توفر خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة البنية التحتية الضرورية لعمليات Broadridge. يصل الحد الأدنى للالتزامات بموجب هذه الاتفاقية إلى 91.2 مليون دولار حتى 30 يونيو 2027. وتعد هذه الشراكة ضرورية للحفاظ على عمليات مركز البيانات وخدمات التعافي من الكوارث.
التحالفات مع الهيئات التنظيمية
تعمل Broadridge بنشاط مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال وتحسين حلول الحوكمة. تعد هذه المشاركة أمرًا حيويًا لحلول اتصالات المستثمرين الخاصة بهم، والتي تشمل خدمات التقارير التنظيمية. وقد انعكس التزام الشركة باللوائح التنظيمية في نموها، حيث ارتفعت الحلول التنظيمية ضمن قطاع حلول اتصالات المستثمرين بنسبة 6% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التعاقد مع جمعيات الصناعة
تشارك Broadridge في العديد من الاتحادات الصناعية، مما يساعد في تشكيل السياسات والمعايير داخل قطاع الخدمات المالية. تساعد مشاركتهم في تعزيز العلاقات والحصول على رؤى مفيدة لابتكار خدماتهم. كما ارتفعت إيرادات الشركة من حلول الصناديق القائمة على البيانات، وهو قطاع يتأثر بشدة بمعايير الصناعة، بنسبة 6٪ خلال نفس الفترة.
| نوع الشراكة | شريك/جمعية | التأثير المالي | المدة/الالتزام |
|---|---|---|---|
| المؤسسات المالية | مختلف البنوك والوسطاء التجار | 1,015.6 مليون دولار أمريكي من إيرادات ICS (الربع الثالث من عام 2024) | لا يوجد |
| مقدمو التكنولوجيا | كيندريل | 91.2 مليون دولار حتى 30 يونيو 2027 | 30 يونيو 2027 |
| الهيئات التنظيمية | الوكالات التنظيمية المختلفة | زيادة بنسبة 6% في إيرادات الحلول التنظيمية (الربع الثالث من عام 2024) | لا يوجد |
| جمعيات الصناعة | جمعيات صناعة الخدمات المالية | زيادة بنسبة 6% في إيرادات حلول الصناديق القائمة على البيانات (الربع الثالث من عام 2024) | لا يوجد |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
معالجة اتصالات المستثمرين
تقوم Broadridge Financial Solutions بمعالجة حجم كبير من اتصالات المستثمرين، والتي تشمل الاتصالات التنظيمية والتصويت بالوكالة واتصالات المساهمين. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من حلول اتصالات المستثمرين 1,015.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,028.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
ارتفعت الإيرادات المتكررة ضمن هذا القطاع بمقدار 24.3 مليون دولار أمريكي، أو 5%، لتصل إلى 493.1 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بصافي الأعمال الجديدة.
تقديم الحلول المدعومة بالتكنولوجيا
تعد حلول Broadridge المدعومة بالتكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها التشغيلي. حقق قطاع التكنولوجيا والعمليات العالمية إيرادات بلغت 407.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 402.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت الإيرادات المتكررة ضمن هذا القطاع 407.2 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة بنسبة 1٪.
تركز الشركة على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها، وهو ما ينعكس في نمو الإيرادات المتكررة بنسبة 2٪ بشروط العملة الثابتة.
إدارة علاقات العملاء
تعد الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء أمرًا أساسيًا لنموذج أعمال Broadridge. أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 1,422.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا من 1,431.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. يعد الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم أمرًا محوريًا، لا سيما في قطاع حلول اتصالات المستثمرين، والذي شهدت زيادة متكررة في الإيرادات مدفوعة بعروض الخدمات المحسنة.
أدى التزام Broadridge باستراتيجيات مشاركة العملاء إلى تحقيق هامش ما قبل الضريبة بنسبة 9.5% لحلول اتصالات المستثمرين.
إجراء أبحاث السوق والامتثال
تعتبر أنشطة أبحاث السوق والامتثال ضرورية لعمليات Broadridge، خاصة في التعامل مع البيئات التنظيمية. استثمرت الشركة في حلول الامتثال لدعم عملائها في تلبية المتطلبات التنظيمية، وهو ما ينعكس في نمو الإيرادات المتكررة بنسبة 6٪ في حلولها التنظيمية. وقد عززت الإدارة الفعالة لقضايا الامتثال لهذا القطاع ثقة العملاء ووسعت نطاق عروض الخدمات.
| النشاط الرئيسي | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| حلول التواصل مع المستثمرين | $1,015.6 | $1,028.6 | $(13.0) | (1%) |
| التكنولوجيا والعمليات العالمية | $407.2 | $402.4 | $4.8 | 1% |
| إجمالي الإيرادات | $1,422.9 | $1,431.1 | $(8.2) | (1%) |
باختصار، تعد الأنشطة الرئيسية لشركة Broadridge، بما في ذلك معالجة اتصالات المستثمرين، وتقديم الحلول المدعومة بالتكنولوجيا، وإدارة علاقات العملاء، وإجراء أبحاث السوق والامتثال، أمرًا أساسيًا للحفاظ على قدرتها التنافسية ودفع نمو الإيرادات عبر قطاعاتها.
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
منصات التكنولوجيا الخاصة
تستفيد Broadridge Financial Solutions من مجموعة من منصات التكنولوجيا الخاصة التي تعزز قدراتها التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول غير الملموسة، والتي تشمل التكنولوجيا الخاصة، والتي تقدر قيمتها بـ 1,265.4 مليون دولار. تعمل هذه المنصات على تسهيل الوظائف الحيوية مثل اتصالات المستثمرين، والامتثال التنظيمي، وتحليلات البيانات، وبالتالي توفير ميزة تنافسية في صناعة الخدمات المالية.
القوى العاملة الماهرة في مجال التمويل والتكنولوجيا
تتكون القوى العاملة في Broadridge تقريبًا 5000 موظف، مع جزء كبير متخصص في التمويل والتكنولوجيا. تستثمر الشركة في تنمية المواهب، مما يضمن بقاء فريقها في طليعة اتجاهات الصناعة والتقدم التكنولوجي. تعتبر هذه القوى العاملة الماهرة ضرورية لتحفيز الابتكار والحفاظ على مستويات الخدمة العالية عبر عروضها.
علاقات وشبكات قوية مع العملاء
أقامت Broadridge علاقات قوية مع أكثر من 5000 عميل، بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى ومديري الأصول والشركات. يتم تعزيز هذه العلاقات من خلال معدل الاحتفاظ بالعملاء الذي يزيد عن 90%، مما يوضح قدرة الشركة على تقديم القيمة والحفاظ على ولاء العملاء. تمكن شبكة العملاء الواسعة Broadridge من الوصول إلى رؤى السوق القيمة وتعزيز فرص التعاون.
قدرات البيانات والتحليلات المالية
تعد البيانات المالية والقدرات التحليلية لشركة Broadridge حجر الزاوية في نموذج أعمالها. أعلنت الشركة عن إيرادات 1,422.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع مساهمة الإيرادات المتكررة 900.3 مليون دولار، يعكس أ زيادة 3% سنة بعد سنة. يزود قسم التحليلات العملاء بالرؤى الأساسية، مما يؤدي إلى تحسين عملية صنع القرار والكفاءة التشغيلية.
| الموارد الرئيسية | وصف | القيمة/المقياس |
|---|---|---|
| منصات التكنولوجيا الخاصة | الأصول غير الملموسة بما في ذلك التكنولوجيا الخاصة | 1,265.4 مليون دولار |
| القوى العاملة الماهرة | عدد الموظفين المتخصصين في مجال التمويل والتكنولوجيا | 5000 موظف |
| علاقات العملاء | عدد العملاء ومعدل الاحتفاظ بهم | 5000 عميل، نسبة احتفاظ 90% |
| الأداء المالي | إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام المالي 2024 | 1,422.9 مليون دولار |
| الإيرادات المتكررة | الإيرادات المتكررة للربع الأول من السنة المالية 2024 | 900.3 مليون دولار |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
خدمات تواصل شاملة للمستثمرين
توفر Broadridge Financial Solutions مجموعة واسعة من خدمات اتصالات المستثمرين، والتي تشمل الاتصالات التنظيمية، وحلول الصناديق القائمة على البيانات، وحلول جهات إصدار الشركات، وحلول اتصالات العملاء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من حلول اتصالات المستثمرين 1,015.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 1,028.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 13.0 مليون دولار أمريكي أو 1%.
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $493.1 | +5% |
| الإيرادات المدفوعة بالحدث | $63.0 | -28% |
| إيرادات التوزيع | $459.5 | -3% |
يُعزى الانخفاض في الإيرادات الناتجة عن الأحداث، والتي انخفضت بشكل ملحوظ بمقدار 23.8 مليون دولار أمريكي، إلى انخفاض نشاط الإجراءات المؤسسية وانخفاض حجم اتصالات وكيل صناديق الاستثمار المشتركة.
حلول تقنية متقدمة للشركات المالية
Broadridge هي شركة رائدة في تقديم حلول تقنية متقدمة مصممة خصيصًا للشركات المالية، مع التركيز على الكفاءة والامتثال. أعلن قطاع التكنولوجيا والعمليات العالمية عن إيرادات بلغت 407.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 4.8 مليون دولار أمريكي من 402.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| الحل التكنولوجي | الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أسواق رأس المال | $261.0 | +5% |
| إدارة الثروات والاستثمار | $146.2 | -5% |
وكانت الزيادة في إيرادات أسواق رأس المال مدفوعة بصافي الأعمال الجديدة والنمو الداخلي، مما يشير إلى الطلب القوي على حلول Broadridge التكنولوجية في هذا القطاع.
تعزيز دعم الامتثال التنظيمي
تتضمن خدمات Broadridge دعمًا معززًا للامتثال التنظيمي الذي يساعد المؤسسات المالية على التنقل في المشهد التنظيمي المعقد. وارتفعت الإيرادات المتكررة من الحلول التنظيمية بنسبة 6% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لتصل إلى 189.9 مليون دولار أمريكي.
| الحل التنظيمي | الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الحلول التنظيمية | $189.9 | +6% |
يعكس هذا النمو الأهمية المتزايدة للامتثال في العمليات المالية، مما يجعل Broadridge شريكًا موثوقًا به للحلول التنظيمية.
عروض خدمات فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير
تم تصميم عروض خدمات Broadridge لتكون فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير، وتلبي احتياجات العملاء المختلفة. أعلنت الشركة عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 1,288.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي زادت بشكل طفيف فقط من 1,282.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $1,075.0 | -0.02% |
| البيع والعموم والإداري | $213.4 | +3% |
إن قدرة الشركة على الحفاظ على نفقات تشغيل مستقرة مع زيادة تدفقات الإيرادات توضح التزامها بتوفير حلول قابلة للتطوير تلبي متطلبات العملاء دون المساس بالكفاءة.
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
إدارة مخصصة لحسابات العملاء
تستخدم Broadridge Financial Solutions استراتيجية مخصصة لإدارة حسابات العملاء لتعزيز العلاقات مع العملاء. يتضمن ذلك خدمة شخصية من خلال مديري الحسابات المسؤولين عن فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة. وفي الربع الأول من السنة المالية 2024، زادت الإيرادات المتكررة بمقدار 29.1 مليون دولار أمريكي، أو 3%، لتصل إلى 900.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس فعالية هذه الخدمات المخصصة.
حلقات تواصل وردود أفعال منتظمة
يعد التواصل المنتظم مع العملاء أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على علاقات قوية. تستخدم Broadridge قنوات اتصال متنوعة، بما في ذلك الاستطلاعات ونماذج التعليقات، لجمع رؤى حول رضا العملاء. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن هامش ما قبل الضريبة بنسبة 9.5%، بانخفاض من 11.2% في العام السابق، مما يشير إلى المجالات التي أدت فيها تعليقات العملاء إلى تعديلات تشغيلية.
حلول خدمة قابلة للتخصيص
تتميز عروض خدمات Broadridge بأنها قابلة للتخصيص، مما يسمح للعملاء باختيار ميزات محددة تلبي احتياجاتهم الفريدة. وقد لعبت هذه المرونة دورًا أساسيًا في دفع نمو الإيرادات. على سبيل المثال، شهد قطاع الحلول التنظيمية زيادة بنسبة 6% في الإيرادات المتكررة، ويُعزى ذلك إلى الحلول المخصصة التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المتطورة.
الموارد التعليمية والتدريبية
كجزء من التزامها بنجاح العملاء، توفر Broadridge الموارد التعليمية والتدريب. يتضمن ذلك ندوات عبر الإنترنت وتقارير تقنية وجلسات تدريبية مخصصة مصممة لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى استفادة من خدمات Broadridge. وينعكس استثمار الشركة في هذه الموارد في إيرادات قدرها 407.2 مليون دولار من قطاع التكنولوجيا والعمليات العالمية، والتي زادت بنسبة 1٪ في الربع الأول من عام 2024.
| جانب الخدمة | تفاصيل | التأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة مخصصة للعملاء | خدمة شخصية من خلال مديري الحسابات. | ارتفعت الإيرادات المتكررة بمقدار 29.1 مليون دولار (3٪) في الربع الأول من عام 2024. |
| التواصل المنتظم | الدراسات الاستقصائية وحلقات ردود الفعل لرضا العملاء. | بلغ هامش الربح قبل الضريبة 9.5%، بعد أن كان 11.2% بسبب تكامل آراء العملاء. |
| حلول قابلة للتخصيص | خيارات الخدمة المخصصة للعملاء. | ارتفعت إيرادات قطاع الحلول التنظيمية بنسبة 6%. |
| الموارد التعليمية | ندوات عبر الإنترنت وجلسات تدريبية. | بلغت إيرادات التكنولوجيا والعمليات العالمية 407.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1٪. |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) - نموذج الأعمال: القنوات
قوة البيع المباشر
توظف Broadridge Financial Solutions فريق مبيعات مباشر مخصص للتعامل مع العملاء عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك البنوك وتجار الوساطة ومديري الأصول والشركات العامة. يتولى فريق المبيعات مسؤولية تحقيق مبيعات مغلقة بلغت قيمتها 57.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21% من 47.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
المنصات الإلكترونية والتسويق الرقمي
يلعب التسويق الرقمي دورًا حاسمًا في استراتيجية الاتصال الخاصة بشركة Broadridge. تستخدم الشركة منصة Broadridge Communications CloudSM الخاصة بها، والتي تدمج أدوات التكوين المستندة إلى البيانات وتحسين القنوات المتعددة لتعزيز مشاركة العملاء. في مايو 2024، استحوذت Broadridge على AdvisorTarget مقابل 34.3 مليون دولار، مما عزز قدراتها التسويقية الرقمية التي تستهدف المستشارين الماليين.
المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية
تشارك Broadridge بنشاط في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية لعرض حلولها وشبكاتها مع العملاء المحتملين. توفر هذه الأحداث فرصًا لإظهار الحلول القائمة على التكنولوجيا والتي تعمل على تبسيط خدمات إدارة الثروات وتحسين مشاركة العملاء.
الشراكة مع المستشارين الماليين
أقامت Broadridge شراكات مع مستشارين ماليين لتعزيز عروض خدماتها. تتيح حلول إدارة الثروات للمستشارين إمكانية إشراك العملاء بشكل أكثر فعالية من خلال الأدوات المتكاملة لاكتساب العملاء والمشورة الشخصية.
| قناة | تفاصيل | التطورات الأخيرة |
|---|---|---|
| قوة البيع المباشر | التعامل مع العملاء في قطاعي البنوك وإدارة الأصول. | المبيعات المغلقة: 57.5 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024). |
| المنصات عبر الإنترنت | Broadridge Communications CloudSM للتسويق والاتصالات. | استحوذت على AdvisorTarget مقابل 34.3 مليون دولار أمريكي لتعزيز التسويق الرقمي. |
| مؤتمرات الصناعة | عرض الحلول التقنية والشبكات. | المشاركة النشطة في الأحداث الصناعية الرئيسية. |
| الشراكات | التعاون مع المستشارين الماليين لتحسين الخدمة. | أدوات متكاملة لاكتساب العملاء والمشورة الشخصية. |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الشركات العامة
تخدم Broadridge Financial Solutions عددًا كبيرًا من الشركات العامة، حيث تزودهم بخدمات متنوعة بما في ذلك اتصالات المساهمين وحلول التصويت بالوكالة. وصلت الإيرادات المتكررة من هذا القطاع إلى ما يقرب من 493.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة نمو مراكز الأسهم بنسبة 3% ونمو مراكز الصناديق المشتركة/صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 6%.
صناديق الاستثمار ومديري الأصول
تعد صناديق الاستثمار المشتركة ومديرو الأصول من قطاعات العملاء المهمة لشركة Broadridge. ويعتمدون على حلول الصناديق القائمة على البيانات الخاصة بالشركة، والتي شهدت زيادة متكررة في الإيرادات بنسبة 6٪ في نفس الفترة، بما يصل إلى 108.0 مليون دولار. تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات الناتجة عن الأحداث من هذا القطاع، والذي يتضمن الاتصالات بالوكالة، بمبلغ 41.9 مليون دولار أمريكي ولكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 9٪ بسبب انخفاض الأحجام.
المؤسسات المالية والوسطاء التجاريين
تشكل المؤسسات المالية والتجار الوسطاء أيضًا شريحة حيوية من العملاء. حقق قطاع التكنولوجيا والعمليات العالمية، الذي يخدم هؤلاء العملاء، إيرادات بقيمة 407.2 مليون دولار أمريكي، مع زيادة الإيرادات المتكررة بنسبة 1%. سجلت حلول أسواق رأس المال على وجه التحديد مبلغ 261.0 مليون دولار، مما يشير إلى الاعتماد القوي على عروض التكنولوجيا التي تقدمها Broadridge.
مستثمري التجزئة
تتم خدمة مستثمري التجزئة من خلال اتصالات العملاء الشاملة والخدمات التنظيمية التي تقدمها Broadridge. بلغت إيرادات الشركة من اتصالات العملاء حوالي 164.2 مليون دولار أمريكي، مما يدل على مساهمة ثابتة في إجمالي الإيرادات. بلغ إجمالي إيرادات التوزيع لهذا القطاع 459.5 مليون دولار أمريكي، على الرغم من أنه شهد انخفاضًا بنسبة 3% بسبب انخفاض أحجام البريد المستندة إلى الأحداث.
| شريحة العملاء | الإيرادات المتكررة (بالملايين) | معدل النمو (%) | الإيرادات المستندة إلى الأحداث (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الشركات العامة | $493.1 | 5% | لا يوجد | لا يوجد |
| صناديق الاستثمار ومديري الأصول | $108.0 | 6% | $41.9 | -9% |
| المؤسسات المالية والوسطاء التجاريين | $407.2 | 1% | لا يوجد | لا يوجد |
| مستثمرو التجزئة | $164.2 | لا يوجد | $459.5 | -3% |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف تطوير التكنولوجيا وصيانتها
تخصص Broadridge Financial Solutions موارد كبيرة لتطوير التكنولوجيا وصيانتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة مصاريف متعلقة بالتكنولوجيا بلغت حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في الزيادة الإجمالية في المصاريف البيعية والعمومية والإدارية التي بلغ إجماليها 213.4 مليون دولار أمريكي. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لأنه يدعم البنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات وقدرات تقديم الخدمات للشركة.
نفقات الموظفين للعمالة الماهرة
تمثل نفقات الموظفين، وخاصة العمالة الماهرة، جزءًا كبيرًا من التكاليف التشغيلية لشركة Broadridge. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن التزامات تعويضات الموظفين ومزاياهم بقيمة 159.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 354.4 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. ويشمل هذا التخفيض التزام إعادة الهيكلة بمبلغ 13.4 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تكبدت الشركة إجمالي تكاليف إنهاء الخدمة بقيمة 45.2 مليون دولار أمريكي بسبب مبادرة إعادة هيكلة الشركة. يعد التركيز على العمالة الماهرة أمرًا ضروريًا للحفاظ على المزايا التنافسية في قطاع الخدمات المالية.
مصاريف التسويق والمبيعات
تساهم نفقات التسويق والمبيعات الخاصة بشركة Broadridge أيضًا في هيكل تكاليفها. وبلغ إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، التي تشمل التسويق، 213.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 6.0 مليون دولار أمريكي من 207.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتدل هذه الزيادة على التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز تواجدها في السوق وإشراك العملاء.
التكاليف التشغيلية لتقديم الخدمة
تعتبر التكاليف التشغيلية جزءًا لا يتجزأ من نموذج تقديم الخدمات الخاص بشركة Broadridge. بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,075.0 مليون دولار أمريكي، مما يدل على انخفاض طفيف من 1,075.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا جهود الشركة لإدارة التكاليف بفعالية مع ضمان تقديم خدمات عالية الجودة. عبر مختلف قطاعات أعمالها.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) | التغيير من السنة السابقة (بالملايين) |
|---|---|---|
| تطوير التكنولوجيا | 1.5 | — |
| نفقات الموظفين | 159.5 | (194.9) |
| التسويق والمبيعات | 213.4 | 6.0 |
| التكاليف التشغيلية | 1,075.0 | (0.3) |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الخدمة للمعالجة والاتصالات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Broadridge عن إيرادات من قطاع حلول اتصالات المستثمرين (ICS) بلغ إجماليها 1,015.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,028.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وضمن هذا القطاع، بلغت الإيرادات المتكررة 493.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس 5 نسبة الزيادة من 468.8 مليون دولار على أساس سنوي. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على الحلول التنظيمية وخدمات اتصالات العملاء.
الإيرادات المتكررة من الخدمات التكنولوجية
حقق قطاع التكنولوجيا والعمليات العالمية (GTO) إيرادات بقيمة 407.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 402.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت الإيرادات المتكررة في هذا القطاع بمقدار 4.8 مليون دولار، أو 1%، مدعومة بالنمو في أسواق رأس المال والكفاءات الداخلية. وبلغت العملة الثابتة لنمو الإيرادات المتكررة 2%، مما يشير إلى الطلب المستقر على الخدمات القائمة على التكنولوجيا.
الرسوم من الامتثال والدعم التنظيمي
ساهمت خدمات الامتثال والدعم التنظيمي التي تقدمها Broadridge بشكل كبير في تدفقات إيراداتها. وارتفعت الإيرادات المتكررة في فئة الحلول التنظيمية إلى 189.9 مليون دولار أمريكي من 179.4 مليون دولار أمريكي، أي بنمو قدره 6%. ويعكس هذا زيادة نمو مركز الأسهم والمتطلبات التنظيمية من العملاء، مما يوضح قوة الشركة في تقديم خدمات الامتثال الأساسية للمؤسسات المالية.
الإيرادات من الخدمات المهنية والاستشارات
وفي سياق الخدمات المهنية، تلعب خدمات Broadridge الاستشارية أيضًا دورًا رئيسيًا في توليد الإيرادات. على الرغم من أن الأرقام المحددة لإيرادات الاستشارات لم تكن مفصلة في التقرير الأخير، إلا أن الزيادة الإجمالية في الإيرادات المتكررة تشير إلى وجود اتجاه إيجابي في هذا المجال. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,422.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 1,431.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى نموذج أعمال مرن على الرغم من التقلبات في الإيرادات الناجمة عن الأحداث.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول التواصل مع المستثمرين | $1,015.6 | $1,028.6 | (1%) |
| الإيرادات المتكررة | $493.1 | $468.8 | 5% |
| التكنولوجيا والعمليات العالمية | $407.2 | $402.4 | 1% |
| الحلول التنظيمية | $189.9 | $179.4 | 6% |
| إجمالي الإيرادات الإجمالية | $1,422.9 | $1,431.1 | (1%) |
إن مصادر إيرادات Broadridge المتنوعة، بما في ذلك رسوم الخدمة للمعالجة والاتصالات، وخدمات التكنولوجيا المتكررة، ورسوم الامتثال، والخدمات الاستشارية، تدعم استقرارها المالي وإمكانات النمو في قطاع الخدمات المالية.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.